CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2018 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1105 D.G. DE ORD. DEL TERRIT, ARQUIT Y VIVI

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1105 D.G. DE ORD. DEL TERRIT, ARQUIT Y VIVI	59.678.560,00	16.519.543,68	76.198.103,68	13.364.619,76	11.789.124,69	64.408.978,99	10.529.415,60	1.259.709,09
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	23.341.846,00	15.762.615,88	39.104.461,88	494.714,94	494.714,94	38.609.746,94	494.714,94	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.631.846,00	30.398,12	1.662.244,12	494.527,23	494.527,23	1.167.716,89	494.527,23	0,00
12 FUNCIONARIOS	1.304.996,00	29.933,94	1.334.929,94	422.351,58	422.351,58	912.578,36	422.351,58	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.245.345,00	1.841,98	1.247.186,98	411.055,77	411.055,77	836.131,21	411.055,77	0,00
12000 SUELDO	440.390,00	0,00	440.390,00	146.254,19	146.254,19	294.135,81	146.254,19	0,00
12001 TRIENIOS	89.498,00	0,00	89.498,00	31.079,44	31.079,44	58.418,56	31.079,44	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	268.194,00	0,00	268.194,00	88.646,24	88.646,24	179.547,76	88.646,24	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	352.676,00	1.841,98	354.517,98	115.902,09	115.902,09	238.615,89	115.902,09	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	94.587,00	0,00	94.587,00	29.173,81	29.173,81	65.413,19	29.173,81	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	0,00	28.091,96	28.091,96	10.051,29	10.051,29	18.040,67	10.051,29	0,00
12100 SUELDO	0,00	9.083,07	9.083,07	3.394,08	3.394,08	5.688,99	3.394,08	0,00
12101 TRIENIOS	0,00	1.048,17	1.048,17	522,24	522,24	525,93	522,24	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	5.476,73	5.476,73	1.895,79	1.895,79	3.580,94	1.895,79	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	0,00	11.259,39	11.259,39	3.897,48	3.897,48	7.361,91	3.897,48	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.224,60	1.224,60	341,70	341,70	882,90	341,70	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	59.651,00	0,00	59.651,00	1.244,52	1.244,52	58.406,48	1.244,52	0,00
12400 SUELDO	44.921,00	0,00	44.921,00	399,14	399,14	44.521,86	399,14	0,00
12401 TRIENIOS	1.649,00	0,00	1.649,00	47,82	47,82	1.601,18	47,82	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.321,00	0,00	4.321,00	67,10	67,10	4.253,90	67,10	0,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	6.990,00	0,00	6.990,00	450,64	450,64	6.539,36	450,64	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.770,00	0,00	1.770,00	279,82	279,82	1.490,18	279,82	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	326.850,00	464,18	327.314,18	72.175,65	72.175,65	255.138,53	72.175,65	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	326.850,00	464,18	327.314,18	72.175,65	72.175,65	255.138,53	72.175,65	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	326.850,00	464,18	327.314,18	72.175,65	72.175,65	255.138,53	72.175,65	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	128,26	10.128,26	187,71	187,71	9.940,55	187,71	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.993,00	128,26	7.121,26	187,71	187,71	6.933,55	187,71	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.246,00	0,00	5.246,00	75,20	75,20	5.170,80	75,20	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.246,00	0,00	5.246,00	75,20	75,20	5.170,80	75,20	0,00
223 TRANSPORTES	546,00	0,00	546,00	112,51	112,51	433,49	112,51	0,00
22300 TRANSPORTES	546,00	0,00	546,00	112,51	112,51	433,49	112,51	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.201,00	128,26	1.329,26	0,00	0,00	1.329,26	0,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	128,26	128,26	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00	0,00	0,00
230 DIETAS	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.700.000,00	15.732.089,50	37.432.089,50	0,00	0,00	37.432.089,50	0,00	0,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	460.000,00	1.350.510,09	1.810.510,09	0,00	0,00	1.810.510,09	0,00	0,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	460.000,00	1.350.510,09	1.810.510,09	0,00	0,00	1.810.510,09	0,00	0,00
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	460.000,00	1.350.510,09	1.810.510,09	0,00	0,00	1.810.510,09	0,00	0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	21.240.000,00	14.381.579,41	35.621.579,41	0,00	0,00	35.621.579,41	0,00	0,00
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	21.240.000,00	14.381.579,41	35.621.579,41	0,00	0,00	35.621.579,41	0,00	0,00
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	2.000.000,00	21.800,00	2.021.800,00	0,00	0,00	2.021.800,00	0,00	0,00
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	14.240.000,00	8.966.447,61	23.206.447,61	0,00	0,00	23.206.447,61	0,00	0,00
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	5.000.000,00	5.393.331,80	10.393.331,80	0,00	0,00	10.393.331,80	0,00	0,00
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI	419.976,00	-128,26	419.847,74	72.057,57	72.057,57	347.790,17	72.057,57	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	216.050,00	0,00	216.050,00	72.057,57	72.057,57	143.992,43	72.057,57	0,00
12 FUNCIONARIOS	173.265,00	0,00	173.265,00	61.480,05	61.480,05	111.784,95	61.480,05	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	173.265,00	0,00	173.265,00	61.480,05	61.480,05	111.784,95	61.480,05	0,00
12000 SUELDO	57.981,00	0,00	57.981,00	21.099,25	21.099,25	36.881,75	21.099,25	0,00
12001 TRIENIOS	16.405,00	0,00	16.405,00	5.976,75	5.976,75	10.428,25	5.976,75	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.239,00	0,00	37.239,00	13.103,05	13.103,05	24.135,95	13.103,05	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	49.726,00	0,00	49.726,00	17.430,60	17.430,60	32.295,40	17.430,60	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.914,00	0,00	11.914,00	3.870,40	3.870,40	8.043,60	3.870,40	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	42.785,00	0,00	42.785,00	10.577,52	10.577,52	32.207,48	10.577,52	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	42.785,00	0,00	42.785,00	10.577,52	10.577,52	32.207,48	10.577,52	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.785,00	0,00	42.785,00	10.577,52	10.577,52	32.207,48	10.577,52	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00	-128,26	3.797,74	0,00	0,00	3.797,74	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00	-128,26	797,74	0,00	0,00	797,74	0,00	0,00
230 DIETAS	412,00	-128,26	283,74	0,00	0,00	283,74	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	412,00	-128,26	283,74	0,00	0,00	283,74	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	4.403.004,00	778.856,06	5.181.860,06	1.800.677,26	1.680.671,67	3.501.188,39	1.530.648,76	150.022,91
1 GASTOS DE PERSONAL	955.861,00	0,00	955.861,00	260.534,85	260.534,85	695.326,15	260.534,85	0,00
12 FUNCIONARIOS	764.869,00	0,00	764.869,00	220.387,04	220.387,04	544.481,96	220.387,04	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	764.869,00	0,00	764.869,00	220.387,04	220.387,04	544.481,96	220.387,04	0,00
12000 SUELDO	270.595,00	0,00	270.595,00	76.556,63	76.556,63	194.038,37	76.556,63	0,00
12001 TRIENIOS	48.642,00	0,00	48.642,00	16.597,32	16.597,32	32.044,68	16.597,32	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	163.976,00	0,00	163.976,00	45.879,18	45.879,18	118.096,82	45.879,18	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	234.363,00	0,00	234.363,00	70.221,96	70.221,96	164.141,04	70.221,96	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	47.293,00	0,00	47.293,00	11.131,95	11.131,95	36.161,05	11.131,95	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.992,00	0,00	190.992,00	40.147,81	40.147,81	150.844,19	40.147,81	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	190.992,00	0,00	190.992,00	40.147,81	40.147,81	150.844,19	40.147,81	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.992,00	0,00	190.992,00	40.147,81	40.147,81	150.844,19	40.147,81	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.000,00	0,00	170.000,00	57.682,43	57.682,43	112.317,57	49.566,58	8.115,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	107.002,00	0,00	107.002,00	8.075,25	8.075,25	98.926,75	0,00	8.075,25
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.001,00	0,00	107.001,00	8.075,25	8.075,25	98.925,75	0,00	8.075,25
21200 EDIFICIOS	107.001,00	0,00	107.001,00	8.075,25	8.075,25	98.925,75	0,00	8.075,25
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.998,00	0,00	62.998,00	49.607,18	49.607,18	13.390,82	49.566,58	40,60
220 MATERIAL DE OFICINA	10.795,00	0,00	10.795,00	989,57	989,57	9.805,43	989,57	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.795,00	0,00	10.795,00	989,57	989,57	9.805,43	989,57	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.016,13	48.016,13	1.983,87	48.016,13	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.016,13	48.016,13	1.983,87	48.016,13	0,00
225 TRIBUTOS	2,00	0,00	2,00	90,60	90,60	-88,60	50,00	40,60
22500 ESTATALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22502 LOCALES	1,00	0,00	1,00	90,60	90,60	-89,60	50,00	40,60
226 GASTOS DIVERSOS	701,00	0,00	701,00	60,00	60,00	641,00	60,00	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0,00	700,00	60,00	60,00	640,00	60,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00	0,00	1.500,00	450,88	450,88	1.049,12	450,88	0,00
22709 OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	450,88	450,88	1.049,12	450,88	0,00
6 INVERSIONES REALES	3.182.143,00	778.856,06	3.960.999,06	1.417.459,98	1.297.454,39	2.663.544,67	1.220.547,33	76.907,06
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	3.182.143,00	778.856,06	3.960.999,06	1.417.459,98	1.297.454,39	2.663.544,67	1.220.547,33	76.907,06
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	2.791.113,00	619.716,20	3.410.829,20	1.145.174,28	1.145.174,28	2.265.654,92	1.145.174,28	0,00
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	2.791.113,00	619.716,20	3.410.829,20	1.145.174,28	1.145.174,28	2.265.654,92	1.145.174,28	0,00
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	391.030,00	159.139,86	550.169,86	272.285,70	152.280,11	397.889,75	75.373,05	76.907,06
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	391.030,00	159.139,86	550.169,86	272.285,70	152.280,11	397.889,75	75.373,05	76.907,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	95.000,00	0,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	95.000,00	0,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	95.000,00	0,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	296.445,00	0,00	296.445,00	70.307,47	70.307,47	226.137,53	70.307,47	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	286.445,00	0,00	286.445,00	70.028,07	70.028,07	216.416,93	70.028,07	0,00
12 FUNCIONARIOS	225.960,00	0,00	225.960,00	58.940,80	58.940,80	167.019,20	58.940,80	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	225.960,00	0,00	225.960,00	58.940,80	58.940,80	167.019,20	58.940,80	0,00
12000 SUELDO	80.019,00	0,00	80.019,00	20.696,01	20.696,01	59.322,99	20.696,01	0,00
12001 TRIENIOS	12.551,00	0,00	12.551,00	4.430,92	4.430,92	8.120,08	4.430,92	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.522,00	0,00	48.522,00	11.878,53	11.878,53	36.643,47	11.878,53	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	69.189,00	0,00	69.189,00	18.228,98	18.228,98	50.960,02	18.228,98	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.679,00	0,00	15.679,00	3.706,36	3.706,36	11.972,64	3.706,36	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	60.485,00	0,00	60.485,00	11.087,27	11.087,27	49.397,73	11.087,27	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	60.485,00	0,00	60.485,00	11.087,27	11.087,27	49.397,73	11.087,27	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.485,00	0,00	60.485,00	11.087,27	11.087,27	49.397,73	11.087,27	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.300,00	0,00	6.300,00	279,40	279,40	6.020,60	279,40	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
22709 OTROS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00	0,00	2.778,00	279,40	279,40	2.498,60	279,40	0,00
230 DIETAS	1.170,00	0,00	1.170,00	94,50	94,50	1.075,50	94,50	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.170,00	0,00	1.170,00	94,50	94,50	1.075,50	94,50	0,00
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	0,00	1.608,00	184,90	184,90	1.423,10	184,90	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	0,00	1.608,00	184,90	184,90	1.423,10	184,90	0,00
6 INVERSIONES REALES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
432A URBANISMO	30.139.059,00	982,00	30.140.041,00	10.652.968,13	9.202.923,64	20.937.117,36	8.093.237,46	1.109.686,18
1 GASTOS DE PERSONAL	1.130.820,00	0,00	1.130.820,00	360.449,42	360.449,42	770.370,58	360.449,42	0,00
10 ALTOS CARGOS	54.876,00	0,00	54.876,00	22.648,63	22.648,63	32.227,37	22.648,63	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00	0,00	54.876,00	22.648,63	22.648,63	32.227,37	22.648,63	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00	0,00	16.997,00	7.006,33	7.006,33	9.990,67	7.006,33	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	0,00	37.879,00	15.642,30	15.642,30	22.236,70	15.642,30	0,00
12 FUNCIONARIOS	856.811,00	0,00	856.811,00	287.412,30	287.412,30	569.398,70	287.412,30	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	856.811,00	0,00	856.811,00	287.412,30	287.412,30	569.398,70	287.412,30	0,00
12000 SUELDO	278.533,00	0,00	278.533,00	94.956,82	94.956,82	183.576,18	94.956,82	0,00
12001 TRIENIOS	57.688,00	0,00	57.688,00	21.847,44	21.847,44	35.840,56	21.847,44	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	182.677,00	0,00	182.677,00	61.053,16	61.053,16	121.623,84	61.053,16	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	286.462,00	0,00	286.462,00	94.635,52	94.635,52	191.826,48	94.635,52	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.451,00	0,00	51.451,00	14.919,36	14.919,36	36.531,64	14.919,36	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	219.133,00	0,00	219.133,00	50.388,49	50.388,49	168.744,51	50.388,49	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	219.133,00	0,00	219.133,00	50.388,49	50.388,49	168.744,51	50.388,49	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	219.133,00	0,00	219.133,00	50.388,49	50.388,49	168.744,51	50.388,49	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.600,00	-486,00	87.114,00	25.120,05	6,50	87.107,50	6,50	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.934,00	-3.005,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00	-3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	3.005,00	-3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.622,00	2.519,00	81.141,00	25.113,55	0,00	81.141,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	2.565,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	1.098,00	-618,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	1.098,00	-618,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	2.283,00	5.778,00	8.061,00	0,00	0,00	8.061,00	0,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	72.600,00	0,00	72.600,00	25.113,55	0,00	72.600,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.600,00	0,00	72.600,00	25.113,55	0,00	72.600,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00	0,00	5.044,00	6,50	6,50	5.037,50	6,50	0,00
230 DIETAS	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	0,00	2.776,00	6,50	6,50	2.769,50	6,50	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	949,00	0,00	949,00	6,50	6,50	942,50	6,50	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
340 INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	21.984.363,00	0,00	21.984.363,00	3.331.122,66	1.906.191,72	20.078.171,28	796.505,54	1.109.686,18
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	21.984.363,00	0,00	21.984.363,00	3.331.122,66	1.906.191,72	20.078.171,28	796.505,54	1.109.686,18
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	21.984.363,00	0,00	21.984.363,00	3.331.122,66	1.906.191,72	20.078.171,28	796.505,54	1.109.686,18
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	21.984.363,00	0,00	21.984.363,00	3.331.122,66	1.906.191,72	20.078.171,28	796.505,54	1.109.686,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	0,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	0,00
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	0,00
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	0,00	6.936.276,00	0,00
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	775.139,00	-25.991,00	749.148,00	177.223,36	171.778,37	577.369,63	171.778,37	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	705.139,00	0,00	705.139,00	170.961,53	170.961,53	534.177,47	170.961,53	0,00
12 FUNCIONARIOS	557.226,00	0,00	557.226,00	145.561,30	145.561,30	411.664,70	145.561,30	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	488.038,00	0,00	488.038,00	145.561,30	145.561,30	342.476,70	145.561,30	0,00
12000 SUELDO	170.044,00	0,00	170.044,00	50.911,87	50.911,87	119.132,13	50.911,87	0,00
12001 TRIENIOS	31.280,00	0,00	31.280,00	9.598,43	9.598,43	21.681,57	9.598,43	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.198,00	0,00	94.198,00	30.161,23	30.161,23	64.036,77	30.161,23	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	166.821,00	0,00	166.821,00	47.964,53	47.964,53	118.856,47	47.964,53	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.695,00	0,00	25.695,00	6.925,24	6.925,24	18.769,76	6.925,24	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	69.188,00	0,00	69.188,00	0,00	0,00	69.188,00	0,00	0,00
12100 SUELDO	68.344,00	0,00	68.344,00	0,00	0,00	68.344,00	0,00	0,00
12101 TRIENIOS	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	147.913,00	0,00	147.913,00	25.400,23	25.400,23	122.512,77	25.400,23	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	147.913,00	0,00	147.913,00	25.400,23	25.400,23	122.512,77	25.400,23	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	147.913,00	0,00	147.913,00	25.400,23	25.400,23	122.512,77	25.400,23	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	-4.191,00	15.809,00	816,84	816,84	14.992,16	816,84	0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
209 CÁNONES	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
20900 CÁNONES	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00	-4.191,00	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	-4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	-4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.533,00	0,00	14.533,00	816,84	816,84	13.716,16	816,84	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00	0,00	6.614,00	816,84	816,84	5.797,16	816,84	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00	0,00	6.297,00	816,84	816,84	5.480,16	816,84	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00
22203 INFORMÁTICAS	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	-21.800,00	28.200,00	5.444,99	0,00	28.200,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.000,00	-21.800,00	28.200,00	5.444,99	0,00	28.200,00	0,00	0,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	-21.800,00	28.200,00	5.444,99	0,00	28.200,00	0,00	0,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	-21.800,00	28.200,00	5.444,99	0,00	28.200,00	0,00	0,00
551A CARTOGRAFÍA	303.091,00	3.209,00	306.300,00	96.671,03	96.671,03	209.628,97	96.671,03	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	288.091,00	0,00	288.091,00	96.671,03	96.671,03	191.419,97	96.671,03	0,00
12 FUNCIONARIOS	228.967,00	0,00	228.967,00	82.152,35	82.152,35	146.814,65	82.152,35	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	228.967,00	0,00	228.967,00	82.152,35	82.152,35	146.814,65	82.152,35	0,00
12000 SUELDO	85.018,00	0,00	85.018,00	31.024,95	31.024,95	53.993,05	31.024,95	0,00
12001 TRIENIOS	24.274,00	0,00	24.274,00	8.702,25	8.702,25	15.571,75	8.702,25	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.175,00	0,00	52.175,00	18.678,46	18.678,46	33.496,54	18.678,46	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	48.638,00	0,00	48.638,00	17.292,74	17.292,74	31.345,26	17.292,74	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.862,00	0,00	18.862,00	6.453,95	6.453,95	12.408,05	6.453,95	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.124,00	0,00	59.124,00	14.518,68	14.518,68	44.605,32	14.518,68	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	59.124,00	0,00	59.124,00	14.518,68	14.518,68	44.605,32	14.518,68	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.124,00	0,00	59.124,00	14.518,68	14.518,68	44.605,32	14.518,68	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	3.209,00	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00	0,00	0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 CÁNONES	364,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900 CÁNONES	364,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00	-6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	386,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	-5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	-5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.238,00	9.971,00	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00	0,00	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.209,00	10.000,00	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00