CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2019 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 2002 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
2002 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	7.170.424,00	7.170.424,00	468.721,14	232.570,28	6.937.853,72	211.784,20	20.786,08
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	7.170.424,00	7.170.424,00	468.721,14	232.570,28	6.937.853,72	211.784,20	20.786,08
1 GASTOS DE PERSONAL	921.443,00	921.443,00	171.506,73	171.506,73	749.936,27	171.506,73	0,00
10 ALTOS CARGOS	57.514,00	57.514,00	0,00	0,00	57.514,00	0,00	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.514,00	57.514,00	0,00	0,00	57.514,00	0,00	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.557,00	17.557,00	0,00	0,00	17.557,00	0,00	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.957,00	39.957,00	0,00	0,00	39.957,00	0,00	0,00
12 FUNCIONARIOS	683.558,00	683.558,00	157.032,16	157.032,16	526.525,84	157.032,16	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	642.264,00	642.264,00	148.028,92	148.028,92	494.235,08	148.028,92	0,00
12000 SUELDO	203.389,00	203.389,00	46.119,86	46.119,86	157.269,14	46.119,86	0,00
12001 TRIENIOS	51.084,00	51.084,00	11.089,75	11.089,75	39.994,25	11.089,75	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	126.712,00	126.712,00	27.133,87	27.133,87	99.578,13	27.133,87	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	226.278,00	226.278,00	55.218,61	55.218,61	171.059,39	55.218,61	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	34.801,00	34.801,00	8.466,83	8.466,83	26.334,17	8.466,83	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	41.294,00	41.294,00	9.003,24	9.003,24	32.290,76	9.003,24	0,00
12100 SUELDO	19.515,00	19.515,00	3.531,24	3.531,24	15.983,76	3.531,24	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.447,00	6.447,00	1.623,33	1.623,33	4.823,67	1.623,33	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	13.806,00	13.806,00	3.493,14	3.493,14	10.312,86	3.493,14	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.526,00	1.526,00	355,53	355,53	1.170,47	355,53	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	180.371,00	180.371,00	14.474,57	14.474,57	165.896,43	14.474,57	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	180.371,00	180.371,00	14.474,57	14.474,57	165.896,43	14.474,57	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	180.371,00	180.371,00	14.474,57	14.474,57	165.896,43	14.474,57	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.164.045,00	1.164.045,00	297.214,41	61.063,55	1.102.981,45	40.277,47	20.786,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.156.535,00	1.156.535,00	297.214,41	61.063,55	1.095.471,45	40.277,47	20.786,08
220 MATERIAL DE OFICINA	11.310,00	11.310,00	3.982,18	3.982,18	7.327,82	1.164,60	2.817,58
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.810,00	1.810,00	14,76	14,76	1.795,24	0,00	14,76
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.500,00	9.500,00	3.967,42	3.967,42	5.532,58	1.164,60	2.802,82
221 SUMINISTROS	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00
22104 VESTUARIO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	697.500,00	697.500,00	122.428,63	25.749,63	671.750,37	25.749,63	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	695.500,00	695.500,00	122.428,63	25.749,63	669.750,37	25.749,63	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	440.000,00	440.000,00	170.803,60	31.331,74	408.668,26	13.363,24	17.968,50
22709 OTROS	440.000,00	440.000,00	170.803,60	31.331,74	408.668,26	13.363,24	17.968,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
230 DIETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.980.936,00	4.980.936,00	0,00	0,00	4.980.936,00	0,00	0,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	4.980.936,00	4.980.936,00	0,00	0,00	4.980.936,00	0,00	0,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	4.980.936,00	4.980.936,00	0,00	0,00	4.980.936,00	0,00	0,00
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	4.980.936,00	4.980.936,00	0,00	0,00	4.980.936,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00