CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2020 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES	27.732.267,00	3.539.063,57	31.271.330,57	17.440.326,86	10.114.142,31	21.157.188,26	9.800.118,20	314.024,11
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	863.099,00	41.395,28	904.494,28	507.370,08	475.085,87	429.408,41	460.182,65	14.903,22
1 GASTOS DE PERSONAL	782.394,00	400,00	782.794,00	415.442,83	415.442,83	367.351,17	403.660,19	11.782,64
12 FUNCIONARIOS	605.729,00	400,00	606.129,00	331.877,66	331.877,66	274.251,34	331.877,66	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	604.407,00	0,00	604.407,00	331.877,66	331.877,66	272.529,34	331.877,66	0,00
12000 SUELDO	206.589,00	0,00	206.589,00	115.586,39	115.586,39	91.002,61	115.586,39	0,00
12001 TRIENIOS	59.841,00	0,00	59.841,00	34.010,15	34.010,15	25.830,85	34.010,15	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.180,00	0,00	120.180,00	66.296,08	66.296,08	53.883,92	66.296,08	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.991,00	0,00	147.991,00	78.607,83	78.607,83	69.383,17	78.607,83	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	63.562,00	0,00	63.562,00	34.000,91	34.000,91	29.561,09	34.000,91	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	6.244,00	0,00	6.244,00	3.376,30	3.376,30	2.867,70	3.376,30	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.322,00	400,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00
12100 SUELDO	636,00	120,44	756,44	0,00	0,00	756,44	0,00	0,00
12101 TRIENIOS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	316,00	59,69	375,69	0,00	0,00	375,69	0,00	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	208,00	39,34	247,34	0,00	0,00	247,34	0,00	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	162,00	30,53	192,53	0,00	0,00	192,53	0,00	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.223,00	0,00	18.223,00	7.669,28	7.669,28	10.553,72	7.669,28	0,00
151 GRATIFICACIONES	18.223,00	0,00	18.223,00	7.669,28	7.669,28	10.553,72	7.669,28	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	18.223,00	0,00	18.223,00	7.669,28	7.669,28	10.553,72	7.669,28	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	158.442,00	0,00	158.442,00	75.895,89	75.895,89	82.546,11	64.113,25	11.782,64
160 CUOTAS SOCIALES	158.442,00	0,00	158.442,00	75.895,89	75.895,89	82.546,11	64.113,25	11.782,64
16000 SEGURIDAD SOCIAL	158.442,00	0,00	158.442,00	75.895,89	75.895,89	82.546,11	64.113,25	11.782,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.705,00	34.388,20	115.093,20	85.331,72	53.047,51	62.045,69	49.926,93	3.120,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.755,00	0,00	9.755,00	1.534,31	1.534,31	8.220,69	1.534,31	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,00	0,00	6.077,00	825,58	825,58	5.251,42	825,58	0,00
21300 MAQUINARIA	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	2.229,00	0,00	2.229,00	825,58	825,58	1.403,42	825,58	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00	0,00	309,00	145,20	145,20	163,80	145,20	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00	0,00	309,00	145,20	145,20	163,80	145,20	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00	0,00	772,00	563,53	563,53	208,47	563,53	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00	0,00	772,00	563,53	563,53	208,47	563,53	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	69.950,00	34.388,20	104.338,20	83.797,41	51.513,20	52.825,00	48.392,62	3.120,58
220 MATERIAL DE OFICINA	619,00	2.881,00	3.500,00	1.478,05	1.478,05	2.021,95	1.478,05	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00	1.410,00	2.000,00	26,05	26,05	1.973,95	26,05	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00	1.471,00	1.500,00	1.452,00	1.452,00	48,00	1.452,00	0,00
221 SUMINISTROS	12.853,00	8.917,00	21.770,00	4.965,74	4.965,74	16.804,26	1.845,16	3.120,58
22104 VESTUARIO	507,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	11.346,00	10.354,00	21.700,00	4.935,74	4.935,74	16.764,26	1.815,16	3.120,58
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-930,00	70,00	30,00	30,00	40,00	30,00	0,00
222 COMUNICACIONES	15.166,00	1.770,94	16.936,94	16.936,94	4.196,57	12.740,37	4.196,57	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.166,00	1.770,94	16.936,94	16.936,94	4.196,57	12.740,37	4.196,57	0,00
223 TRANSPORTES	0,00	17.944,30	17.944,30	17.944,30	17.944,30	0,00	17.944,30	0,00
22300 TRANSPORTES	0,00	17.944,30	17.944,30	17.944,30	17.944,30	0,00	17.944,30	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.288,00	2.874,96	44.162,96	42.472,38	22.928,54	21.234,42	22.928,54	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	39.088,00	-0,30	39.087,70	39.087,70	19.543,86	19.543,84	19.543,86	0,00
22703 POSTALES	2.000,00	57,00	2.057,00	366,42	366,42	1.690,58	366,42	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	2.918,26	3.018,26	3.018,26	3.018,26	0,00	3.018,26	0,00
22709 OTROS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
230 DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	6.607,08	6.607,08	6.595,53	6.595,53	11,55	6.595,53	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	6.607,08	6.607,08	6.595,53	6.595,53	11,55	6.595,53	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.607,08	6.607,08	6.595,53	6.595,53	11,55	6.595,53	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.607,08	6.607,08	6.595,53	6.595,53	11,55	6.595,53	0,00
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.395.347,00	36.188,73	1.431.535,73	793.484,73	710.956,98	720.578,75	692.338,18	18.618,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.198.445,00	1.250,00	1.199.695,00	620.756,61	620.756,61	578.938,39	602.551,27	18.205,34
12 FUNCIONARIOS	935.811,00	1.250,00	937.061,00	501.735,42	501.735,42	435.325,58	501.735,42	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	933.110,00	0,00	933.110,00	501.735,42	501.735,42	431.374,58	501.735,42	0,00
12000 SUELDO	313.246,00	0,00	313.246,00	169.960,53	169.960,53	143.285,47	169.960,53	0,00
12001 TRIENIOS	104.043,00	0,00	104.043,00	58.930,19	58.930,19	45.112,81	58.930,19	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	186.518,00	0,00	186.518,00	101.213,72	101.213,72	85.304,28	101.213,72	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	218.193,00	0,00	218.193,00	114.494,97	114.494,97	103.698,03	114.494,97	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	100.599,00	0,00	100.599,00	51.445,36	51.445,36	49.153,64	51.445,36	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	10.511,00	0,00	10.511,00	5.690,65	5.690,65	4.820,35	5.690,65	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.701,00	1.250,00	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00	0,00	0,00
12100 SUELDO	1.301,00	529,09	1.830,09	0,00	0,00	1.830,09	0,00	0,00
12101 TRIENIOS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	645,00	262,23	907,23	0,00	0,00	907,23	0,00	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	425,00	174,58	599,58	0,00	0,00	599,58	0,00	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	330,00	134,10	464,10	0,00	0,00	464,10	0,00	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.654,00	0,00	24.654,00	9.981,28	9.981,28	14.672,72	9.981,28	0,00
151 GRATIFICACIONES	24.654,00	0,00	24.654,00	9.981,28	9.981,28	14.672,72	9.981,28	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	24.654,00	0,00	24.654,00	9.981,28	9.981,28	14.672,72	9.981,28	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	237.980,00	0,00	237.980,00	109.039,91	109.039,91	128.940,09	90.834,57	18.205,34
160 CUOTAS SOCIALES	237.980,00	0,00	237.980,00	109.039,91	109.039,91	128.940,09	90.834,57	18.205,34
16000 SEGURIDAD SOCIAL	237.980,00	0,00	237.980,00	109.039,91	109.039,91	128.940,09	90.834,57	18.205,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.902,00	24.532,22	221.434,22	171.766,70	89.238,95	132.195,27	88.825,49	413,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.936,00	20.279,18	39.215,18	6.229,08	6.229,08	32.986,10	6.229,08	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.515,00	22.800,18	36.315,18	6.229,08	6.229,08	30.086,10	6.229,08	0,00
21200 EDIFICIOS	13.515,00	22.800,18	36.315,18	6.229,08	6.229,08	30.086,10	6.229,08	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00	-2.526,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	2.448,00	-2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	1.778,00	-78,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00	55,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00	55,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	176.966,00	4.253,04	181.219,04	165.537,62	83.009,87	98.209,17	82.596,41	413,46
220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00	0,00	1.982,00	995,38	995,38	986,62	995,38	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00	0,00	1.379,00	995,38	995,38	383,62	995,38	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	18.599,00	0,00	18.599,00	8.606,14	8.606,14	9.992,86	8.192,68	413,46
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22104 VESTUARIO	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.709,00	0,00	14.709,00	8.606,14	8.606,14	6.102,86	8.192,68	413,46
22109 OTROS SUMINISTROS	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00	0,00	3.452,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	21.141,00	0,00	21.141,00	23.081,53	6.629,78	14.511,22	6.629,78	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.141,00	0,00	21.141,00	23.081,53	6.629,78	14.511,22	6.629,78	0,00
223 TRANSPORTES	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
225 TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22501 AUTONÓMICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	120,00	12,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,00	12,00	60,00	132,00	132,00	-72,00	132,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	134.752,00	4.241,04	138.993,04	132.722,57	66.646,57	72.346,47	66.646,57	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	132.152,00	999,96	133.151,96	132.352,95	66.276,95	66.875,01	66.276,95	0,00
22703 POSTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	369,62	369,62	1.630,38	369,62	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.841,08	2.841,08	0,00	0,00	2.841,08	0,00	0,00
22709 OTROS	600,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
230 DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	10.406,51	10.406,51	961,42	961,42	9.445,09	961,42	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	10.406,51	10.406,51	961,42	961,42	9.445,09	961,42	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	10.406,51	10.406,51	961,42	961,42	9.445,09	961,42	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	10.406,51	10.406,51	961,42	961,42	9.445,09	961,42	0,00
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	50.403,00	-16.900,00	33.503,00	19.075,35	17.842,61	15.660,39	17.334,61	508,00
1 GASTOS DE PERSONAL	29.969,00	0,00	29.969,00	16.609,85	16.609,85	13.359,15	16.101,85	508,00
12 FUNCIONARIOS	23.905,00	0,00	23.905,00	13.561,85	13.561,85	10.343,15	13.561,85	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	23.905,00	0,00	23.905,00	13.561,85	13.561,85	10.343,15	13.561,85	0,00
12000 SUELDO	9.093,00	0,00	9.093,00	5.196,71	5.196,71	3.896,29	5.196,71	0,00
12001 TRIENIOS	2.384,00	0,00	2.384,00	1.363,45	1.363,45	1.020,55	1.363,45	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.658,00	0,00	5.658,00	3.232,64	3.232,64	2.425,36	3.232,64	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.837,00	0,00	3.837,00	2.127,76	2.127,76	1.709,24	2.127,76	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.681,00	0,00	2.681,00	1.494,85	1.494,85	1.186,15	1.494,85	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	252,00	0,00	252,00	146,44	146,44	105,56	146,44	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	6.064,00	0,00	6.064,00	3.048,00	3.048,00	3.016,00	2.540,00	508,00
160 CUOTAS SOCIALES	6.064,00	0,00	6.064,00	3.048,00	3.048,00	3.016,00	2.540,00	508,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	6.064,00	0,00	6.064,00	3.048,00	3.048,00	3.016,00	2.540,00	508,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.434,00	-16.900,00	3.534,00	2.465,50	1.232,76	2.301,24	1.232,76	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00	-4.030,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,00	-770,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	772,00	-770,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.131,00	-2.960,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	2.966,00	-2.960,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00	-300,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00	-300,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.163,00	-12.870,00	3.293,00	2.465,50	1.232,76	2.060,24	1.232,76	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	327,00	-300,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	327,00	-300,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	7.654,00	-7.370,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00	-1.500,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
22101 AGUA	272,00	-270,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.362,00	-1.300,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	4.381,00	-4.300,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	522,00	-500,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	522,00	-500,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	759,00	-700,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,00	-700,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.901,00	-4.000,00	2.901,00	2.465,50	1.232,76	1.668,24	1.232,76	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00	-4.000,00	2.901,00	2.465,50	1.232,76	1.668,24	1.232,76	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	27.852,00	58.383,72	86.235,72	9.053,10	9.053,10	77.182,62	9.053,10	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	179,00	6.783,72	6.962,72	9.053,10	9.053,10	-2.090,38	9.053,10	0,00
12 FUNCIONARIOS	179,00	6.783,72	6.962,72	6.962,72	6.962,72	0,00	6.962,72	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	179,00	6.783,72	6.962,72	6.962,72	6.962,72	0,00	6.962,72	0,00
12000 SUELDO	0,00	2.601,32	2.601,32	2.601,32	2.601,32	0,00	2.601,32	0,00
12001 TRIENIOS	0,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.616,32	1.616,32	1.616,32	1.616,32	0,00	1.616,32	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	112,00	951,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	0,00	1.063,88	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67,00	693,52	760,52	760,52	760,52	0,00	760,52	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	83,68	83,68	83,68	83,68	0,00	83,68	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	0,00	0,00	0,00	2.090,38	2.090,38	-2.090,38	2.090,38	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.090,38	2.090,38	-2.090,38	2.090,38	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.090,38	2.090,38	-2.090,38	2.090,38	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.673,00	51.600,00	79.273,00	0,00	0,00	79.273,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.251,00	57.600,00	75.851,00	0,00	0,00	75.851,00	0,00	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	2.552,00	-2.500,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.425,00	-1.400,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00	-1.100,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	1.919,00	-1.900,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00	-1.900,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00	62.000,00	75.780,00	0,00	0,00	75.780,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00	62.000,00	75.780,00	0,00	0,00	75.780,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00
230 DIETAS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.960,00	-6.000,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	-6.000,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	-6.000,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
413B SALUD	15.246.590,00	3.389.192,88	18.635.782,88	10.596.744,48	3.606.723,34	15.029.059,54	3.497.571,04	109.152,30
1 GASTOS DE PERSONAL	3.296.306,00	514.242,75	3.810.548,75	1.731.451,32	1.731.451,32	2.079.097,43	1.680.353,70	51.097,62
10 ALTOS CARGOS	58.922,00	0,00	58.922,00	33.006,23	33.006,23	25.915,77	33.006,23	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.922,00	0,00	58.922,00	33.006,23	33.006,23	25.915,77	33.006,23	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.889,00	0,00	17.889,00	10.057,55	10.057,55	7.831,45	10.057,55	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.033,00	0,00	41.033,00	22.948,68	22.948,68	18.084,32	22.948,68	0,00
12 FUNCIONARIOS	2.538.550,00	409.103,25	2.947.653,25	1.347.920,03	1.347.920,03	1.599.733,22	1.347.920,03	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.538.550,00	0,00	2.538.550,00	1.347.920,03	1.347.920,03	1.190.629,97	1.347.920,03	0,00
12000 SUELDO	838.754,00	0,00	838.754,00	445.738,79	445.738,79	393.015,21	445.738,79	0,00
12001 TRIENIOS	209.219,00	0,00	209.219,00	136.371,76	136.371,76	72.847,24	136.371,76	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	502.889,00	0,00	502.889,00	265.212,20	265.212,20	237.676,80	265.212,20	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	700.043,00	0,00	700.043,00	355.640,69	355.640,69	344.402,31	355.640,69	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	263.485,00	0,00	263.485,00	132.865,31	132.865,31	130.619,69	132.865,31	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	24.160,00	0,00	24.160,00	12.091,28	12.091,28	12.068,72	12.091,28	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	0,00	409.103,25	409.103,25	0,00	0,00	409.103,25	0,00	0,00
12400 SUELDO	0,00	175.078,50	175.078,50	0,00	0,00	175.078,50	0,00	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	83.508,25	83.508,25	0,00	0,00	83.508,25	0,00	0,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	0,00	133.544,25	133.544,25	0,00	0,00	133.544,25	0,00	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	16.972,25	16.972,25	0,00	0,00	16.972,25	0,00	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.953,00	0,00	58.953,00	52.305,60	52.305,60	6.647,40	52.305,60	0,00
151 GRATIFICACIONES	58.953,00	0,00	58.953,00	52.305,60	52.305,60	6.647,40	52.305,60	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.953,00	0,00	58.953,00	52.305,60	52.305,60	6.647,40	52.305,60	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	639.881,00	105.139,50	745.020,50	298.219,46	298.219,46	446.801,04	247.121,84	51.097,62
160 CUOTAS SOCIALES	639.881,00	105.139,50	745.020,50	298.219,46	298.219,46	446.801,04	247.121,84	51.097,62
16000 SEGURIDAD SOCIAL	639.881,00	105.139,50	745.020,50	298.219,46	298.219,46	446.801,04	247.121,84	51.097,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.571,00	2.848.763,67	13.324.334,67	8.066.520,22	1.263.999,08	12.060.335,59	1.254.717,34	9.281,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.506,00	-19.000,00	10.506,00	6.548,32	6.548,32	3.957,68	6.548,32	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00	0,00	309,00	99,22	99,22	209,78	99,22	0,00
21200 EDIFICIOS	309,00	0,00	309,00	99,22	99,22	209,78	99,22	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.097,00	-19.000,00	8.097,00	0,00	0,00	8.097,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	25.553,00	-19.000,00	6.553,00	0,00	0,00	6.553,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.981,00	0,00	1.981,00	6.449,10	6.449,10	-4.468,10	6.449,10	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.981,00	0,00	1.981,00	6.449,10	6.449,10	-4.468,10	6.449,10	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.392.565,00	2.862.826,68	13.255.391,68	8.054.639,28	1.254.908,14	12.000.483,54	1.245.626,40	9.281,74
220 MATERIAL DE OFICINA	288.030,00	-55.904,00	232.126,00	67.236,67	17.421,76	214.704,24	17.421,76	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	286.846,00	-55.904,00	230.942,00	66.709,42	16.894,51	214.047,49	16.894,51	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.184,00	0,00	1.184,00	527,25	527,25	656,75	527,25	0,00
221 SUMINISTROS	9.481.616,00	600.000,00	10.081.616,00	7.080.730,32	773.446,48	9.308.169,52	764.962,83	8.483,65
22104 VESTUARIO	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9.479.183,00	0,00	9.479.183,00	6.473.657,99	166.374,15	9.312.808,85	157.890,50	8.483,65
22109 OTROS SUMINISTROS	0,00	600.000,00	600.000,00	607.072,33	607.072,33	-7.072,33	607.072,33	0,00
222 COMUNICACIONES	398.169,00	-119.148,93	279.020,07	255.103,62	80.838,58	198.181,49	80.838,58	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	398.169,00	-119.148,93	279.020,07	255.103,62	80.838,58	198.181,49	80.838,58	0,00
223 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00	440,00	0,00
22300 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00	440,00	0,00
225 TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	-131,20	131,20	0,00
22501 AUTONÓMICOS	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	-131,20	131,20	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	0,00	4.738,67	4.738,67	4.248,79	4.248,79	489,88	3.648,79	600,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	0,00	365,00	365,00	205,00	205,00	160,00	205,00	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	4.173,67	4.173,67	3.262,29	3.262,29	911,38	3.262,29	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	200,00	200,00	181,50	181,50	18,50	181,50	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	224.750,00	2.433.140,94	2.657.890,94	646.748,68	378.381,33	2.279.509,61	378.183,24	198,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	0,00	210.503,01	210.503,01	179.741,35	99,00	210.404,01	99,00	0,00
22703 POSTALES	0,00	0,00	0,00	1.726,29	1.726,29	-1.726,29	1.528,20	198,09
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	224.750,00	65.000,00	289.750,00	155.239,60	66.514,60	223.235,40	66.514,60	0,00
22709 OTROS	0,00	2.157.637,93	2.157.637,93	310.041,44	310.041,44	1.847.596,49	310.041,44	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	0,00	5.170,47	5.170,47	2.066,10	2.066,10	3.104,37	2.066,10	0,00
230 DIETAS	0,00	2.317,40	2.317,40	464,66	464,66	1.852,74	464,66	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	0,00	1.076,66	1.076,66	133,56	133,56	943,10	133,56	0,00
23002 DEL PERSONAL	0,00	1.240,74	1.240,74	331,10	331,10	909,64	331,10	0,00
231 LOCOMOCIÓN	0,00	2.853,07	2.853,07	1.601,44	1.601,44	1.251,63	1.601,44	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	0,00	1.191,33	1.191,33	551,50	551,50	639,83	551,50	0,00
23102 DEL PERSONAL	0,00	1.661,74	1.661,74	1.049,94	1.049,94	611,80	1.049,94	0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	3.266,52	3.266,52	3.266,52	476,52	2.790,00	476,52	0,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	3.266,52	3.266,52	3.266,52	476,52	2.790,00	476,52	0,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	3.266,52	3.266,52	3.266,52	476,52	2.790,00	476,52	0,00
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.474.713,00	0,00	1.474.713,00	798.772,94	611.272,94	863.440,06	562.500,00	48.772,94
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	483.000,00	0,00	483.000,00	48.772,94	48.772,94	434.227,06	0,00	48.772,94
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	483.000,00	0,00	483.000,00	48.772,94	48.772,94	434.227,06	0,00	48.772,94
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN	483.000,00	0,00	483.000,00	48.772,94	48.772,94	434.227,06	0,00	48.772,94
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	241.713,00	0,00	241.713,00	0,00	0,00	241.713,00	0,00	0,00
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	241.713,00	0,00	241.713,00	0,00	0,00	241.713,00	0,00	0,00
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP	241.713,00	0,00	241.713,00	0,00	0,00	241.713,00	0,00	0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	562.500,00	187.500,00	562.500,00	0,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	562.500,00	187.500,00	562.500,00	0,00
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	562.500,00	187.500,00	562.500,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	26.186,46	26.186,46	0,00	0,00	26.186,46	0,00	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	11.285,31	11.285,31	0,00	0,00	11.285,31	0,00	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	11.285,31	11.285,31	0,00	0,00	11.285,31	0,00	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	11.285,31	11.285,31	0,00	0,00	11.285,31	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	0,00	14.901,15	14.901,15	0,00	0,00	14.901,15	0,00	0,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	14.901,15	14.901,15	0,00	0,00	14.901,15	0,00	0,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	14.901,15	14.901,15	0,00	0,00	14.901,15	0,00	0,00
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	10.148.976,00	30.802,96	10.179.778,96	5.514.599,12	5.294.480,41	4.885.298,55	5.123.638,62	170.841,79
1 GASTOS DE PERSONAL	9.402.810,00	-10.055,84	9.392.754,16	5.031.518,67	5.031.518,67	4.361.235,49	4.877.189,09	154.329,58
12 FUNCIONARIOS	7.309.257,00	-10.055,84	7.299.201,16	3.993.269,77	3.993.269,77	3.305.931,39	3.993.269,77	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.156.909,00	0,00	7.156.909,00	3.955.306,46	3.955.306,46	3.201.602,54	3.955.306,46	0,00
12000 SUELDO	2.263.075,00	0,00	2.263.075,00	1.269.315,29	1.269.315,29	993.759,71	1.269.315,29	0,00
12001 TRIENIOS	521.223,00	0,00	521.223,00	292.108,03	292.108,03	229.114,97	292.108,03	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.361.948,00	0,00	1.361.948,00	758.567,06	758.567,06	603.380,94	758.567,06	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.910.812,00	0,00	1.910.812,00	1.038.467,00	1.038.467,00	872.345,00	1.038.467,00	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.016.832,00	0,00	1.016.832,00	559.350,92	559.350,92	457.481,08	559.350,92	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	83.019,00	0,00	83.019,00	37.498,16	37.498,16	45.520,84	37.498,16	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	101.344,00	0,00	101.344,00	17.099,38	17.099,38	84.244,62	17.099,38	0,00
12100 SUELDO	35.956,00	0,00	35.956,00	7.654,14	7.654,14	28.301,86	7.654,14	0,00
12101 TRIENIOS	3.600,00	0,00	3.600,00	216,11	216,11	3.383,89	216,11	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.047,00	0,00	21.047,00	3.840,89	3.840,89	17.206,11	3.840,89	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	26.188,00	0,00	26.188,00	3.234,08	3.234,08	22.953,92	3.234,08	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	14.553,00	0,00	14.553,00	2.154,16	2.154,16	12.398,84	2.154,16	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	51.004,00	-10.055,84	40.948,16	20.863,93	20.863,93	20.084,23	20.863,93	0,00
12400 SUELDO	18.044,00	-3.625,82	14.418,18	7.271,89	7.271,89	7.146,29	7.271,89	0,00
12401 TRIENIOS	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.094,00	-1.952,37	8.141,63	4.231,15	4.231,15	3.910,48	4.231,15	0,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	14.486,00	-2.801,89	11.684,11	6.072,09	6.072,09	5.612,02	6.072,09	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	8.321,00	-1.675,76	6.645,24	3.288,80	3.288,80	3.356,44	3.288,80	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	166.176,00	0,00	166.176,00	120.988,12	120.988,12	45.187,88	120.988,12	0,00
151 GRATIFICACIONES	166.176,00	0,00	166.176,00	120.988,12	120.988,12	45.187,88	120.988,12	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	166.176,00	0,00	166.176,00	120.988,12	120.988,12	45.187,88	120.988,12	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.927.377,00	0,00	1.927.377,00	917.260,78	917.260,78	1.010.116,22	762.931,20	154.329,58
160 CUOTAS SOCIALES	1.927.377,00	0,00	1.927.377,00	917.260,78	917.260,78	1.010.116,22	762.931,20	154.329,58
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.927.377,00	0,00	1.927.377,00	917.260,78	917.260,78	1.010.116,22	762.931,20	154.329,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746.166,00	34.456,80	780.622,80	479.106,85	258.988,14	521.634,66	242.475,93	16.512,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	61.594,00	0,00	61.594,00	61.593,84	30.796,92	30.797,08	30.796,92	0,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	61.594,00	0,00	61.594,00	61.593,84	30.796,92	30.797,08	30.796,92	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	61.594,00	0,00	61.594,00	61.593,84	30.796,92	30.797,08	30.796,92	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	121.275,00	0,00	121.275,00	79.904,85	50.199,49	71.075,51	49.547,12	652,37
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.756,00	0,00	72.756,00	64.361,66	34.656,30	38.099,70	34.656,30	0,00
21300 MAQUINARIA	72.693,00	0,00	72.693,00	64.361,66	34.656,30	38.036,70	34.656,30	0,00
21301 INSTALACIONES	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	478,00	0,00	478,00	35,00	35,00	443,00	35,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	478,00	0,00	478,00	35,00	35,00	443,00	35,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	47.500,00	0,00	47.500,00	15.508,19	15.508,19	31.991,81	14.855,82	652,37
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	47.500,00	0,00	47.500,00	15.508,19	15.508,19	31.991,81	14.855,82	652,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	544.741,00	24.456,80	569.197,80	315.998,96	156.382,53	412.815,27	140.522,69	15.859,84
220 MATERIAL DE OFICINA	219.398,00	-16.698,00	202.700,00	1.387,22	1.387,22	201.312,78	1.387,22	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	219.048,00	-16.698,00	202.350,00	1.387,22	1.387,22	200.962,78	1.387,22	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	274.423,00	0,00	274.423,00	254.059,62	127.061,55	147.361,45	113.632,49	13.429,06
22102 GAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22104 VESTUARIO	2.269,00	0,00	2.269,00	3.257,25	3.257,25	-988,25	3.257,25	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	272.004,00	0,00	272.004,00	246.284,56	119.286,49	152.717,51	106.150,59	13.135,90
22109 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.517,81	4.517,81	-4.517,81	4.224,65	293,16
223 TRANSPORTES	1.452,00	0,00	1.452,00	815,59	815,59	636,41	698,62	116,97
22300 TRANSPORTES	1.452,00	0,00	1.452,00	815,59	815,59	636,41	698,62	116,97
226 GASTOS DIVERSOS	250,00	2.702,27	2.952,27	2.952,27	2.952,27	0,00	2.952,27	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	952,27	952,27	952,27	952,27	0,00	952,27	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.218,00	38.452,53	87.670,53	56.784,26	24.165,90	63.504,63	21.852,09	2.313,81
22700 LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00	-1.484,63	15.515,37	14.177,48	4.310,80	11.204,57	4.209,64	101,16
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.218,00	39.937,16	72.155,16	42.606,78	19.855,10	52.300,06	17.642,45	2.212,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	10.000,00	28.556,00	21.609,20	21.609,20	6.946,80	21.609,20	0,00
230 DIETAS	2.140,00	0,00	2.140,00	443,12	443,12	1.696,88	443,12	0,00
23002 DEL PERSONAL	2.140,00	0,00	2.140,00	443,12	443,12	1.696,88	443,12	0,00
231 LOCOMOCIÓN	16.416,00	10.000,00	26.416,00	21.166,08	21.166,08	5.249,92	21.166,08	0,00
23102 DEL PERSONAL	16.416,00	10.000,00	26.416,00	21.166,08	21.166,08	5.249,92	21.166,08	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	6.402,00	6.402,00	3.973,60	3.973,60	2.428,40	3.973,60	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	4.700,00	4.700,00	2.271,73	2.271,73	2.428,27	2.271,73	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.700,00	4.700,00	2.271,73	2.271,73	2.428,27	2.271,73	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.700,00	4.700,00	2.271,73	2.271,73	2.428,27	2.271,73	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	0,00	1.702,00	1.702,00	1.701,87	1.701,87	0,13	1.701,87	0,00
646 PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	1.702,00	1.702,00	1.701,87	1.701,87	0,13	1.701,87	0,00
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	1.702,00	1.702,00	1.701,87	1.701,87	0,13	1.701,87	0,00