CARM - CARM - EJERCICIO 2025 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1104 D.G. DE COMUNICACIÓN

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1104 D.G. DE COMUNICACIÓN	2.403.322,00	2.403.322,00	140.963,89	81.280,74	2.322.041,26	80.915,74	365,00
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	2.403.322,00	2.403.322,00	140.963,89	81.280,74	2.322.041,26	80.915,74	365,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.125.997,00	1.125.997,00	80.915,74	80.915,74	1.045.081,26	80.915,74	0,00
10 ALTOS CARGOS	58.665,00	58.665,00	4.464,38	4.464,38	54.200,62	4.464,38	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.665,00	58.665,00	4.464,38	4.464,38	54.200,62	4.464,38	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.171,00	18.171,00	1.208,90	1.208,90	16.962,10	1.208,90	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.494,00	40.494,00	3.255,48	3.255,48	37.238,52	3.255,48	0,00
12 FUNCIONARIOS	831.948,00	831.948,00	57.736,19	57.736,19	774.211,81	57.736,19	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	831.948,00	831.948,00	57.736,19	57.736,19	774.211,81	57.736,19	0,00
12000 SUELDO	256.321,00	256.321,00	17.908,50	17.908,50	238.412,50	17.908,50	0,00
12001 TRIENIOS	66.329,00	66.329,00	4.880,56	4.880,56	61.448,44	4.880,56	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	161.124,00	161.124,00	11.306,66	11.306,66	149.817,34	11.306,66	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	275.248,00	275.248,00	18.442,39	18.442,39	256.805,61	18.442,39	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.605,00	41.605,00	2.584,96	2.584,96	39.020,04	2.584,96	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	31.321,00	31.321,00	2.613,12	2.613,12	28.707,88	2.613,12	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	235.384,00	235.384,00	18.715,17	18.715,17	216.668,83	18.715,17	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	235.384,00	235.384,00	18.715,17	18.715,17	216.668,83	18.715,17	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	235.384,00	235.384,00	18.715,17	18.715,17	216.668,83	18.715,17	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.277.325,00	1.277.325,00	60.048,15	365,00	1.276.960,00	0,00	365,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.265.325,00	1.265.325,00	60.048,15	365,00	1.264.960,00	0,00	365,00
220 MATERIAL DE OFICINA	10.100,00	10.100,00	365,00	365,00	9.735,00	0,00	365,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.500,00	9.500,00	365,00	365,00	9.135,00	0,00	365,00
221 SUMINISTROS	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00
22104 VESTUARIO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	450.000,00	450.000,00	59.683,15	0,00	450.000,00	0,00	0,00
22709 OTROS	450.000,00	450.000,00	59.683,15	0,00	450.000,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
230 DIETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00