CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2020 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORES

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORE	34.025.323,00	1.050.780,00	35.076.103,00	20.382.023,52	8.599.186,19	26.476.916,81	8.597.856,83	1.329,36
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	17.953.217,00	1.823,84	17.955.040,84	9.834.801,47	5.143.046,26	12.811.994,58	5.141.716,90	1.329,36
1 GASTOS DE PERSONAL	5.020.784,00	793,84	5.021.577,84	1.240.466,78	1.240.466,78	3.781.111,06	1.240.466,78	0,00
10 ALTOS CARGOS	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00	0,00	57.375,00	0,00	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00	0,00	57.375,00	0,00	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.771,00	0,00	17.771,00	0,00	0,00	17.771,00	0,00	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.604,00	0,00	39.604,00	0,00	0,00	39.604,00	0,00	0,00
12 FUNCIONARIOS	3.619.252,00	793,84	3.620.045,84	978.975,06	978.975,06	2.641.070,78	978.975,06	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.512.626,00	0,00	3.512.626,00	951.702,08	951.702,08	2.560.923,92	951.702,08	0,00
12000 SUELDO	1.312.553,00	0,00	1.312.553,00	370.809,45	370.809,45	941.743,55	370.809,45	0,00
12001 TRIENIOS	314.961,00	0,00	314.961,00	89.516,64	89.516,64	225.444,36	89.516,64	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	742.180,00	0,00	742.180,00	201.657,16	201.657,16	540.522,84	201.657,16	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	878.913,00	0,00	878.913,00	230.267,33	230.267,33	648.645,67	230.267,33	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	225.912,00	0,00	225.912,00	55.183,26	55.183,26	170.728,74	55.183,26	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	38.107,00	0,00	38.107,00	4.268,24	4.268,24	33.838,76	4.268,24	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	106.624,00	793,84	107.417,84	27.272,98	27.272,98	80.144,86	27.272,98	0,00
12100 SUELDO	50.376,00	0,00	50.376,00	10.318,48	10.318,48	40.057,52	10.318,48	0,00
12101 TRIENIOS	264,00	793,84	1.057,84	1.057,84	1.057,84	0,00	1.057,84	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	24.331,00	0,00	24.331,00	5.955,30	5.955,30	18.375,70	5.955,30	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	23.591,00	0,00	23.591,00	8.732,79	8.732,79	14.858,21	8.732,79	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	8.062,00	0,00	8.062,00	1.208,57	1.208,57	6.853,43	1.208,57	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	275.105,00	0,00	275.105,00	92.707,43	92.707,43	182.397,57	92.707,43	0,00
151 GRATIFICACIONES	275.105,00	0,00	275.105,00	92.707,43	92.707,43	182.397,57	92.707,43	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	275.105,00	0,00	275.105,00	92.707,43	92.707,43	182.397,57	92.707,43	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.069.052,00	0,00	1.069.052,00	168.784,29	168.784,29	900.267,71	168.784,29	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	1.069.052,00	0,00	1.069.052,00	168.784,29	168.784,29	900.267,71	168.784,29	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.069.052,00	0,00	1.069.052,00	168.784,29	168.784,29	900.267,71	168.784,29	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.912.433,00	1.030,00	12.913.463,00	8.594.334,69	3.902.579,48	9.010.883,52	3.901.250,12	1.329,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	101.000,00	0,00	101.000,00	94.872,24	23.718,06	77.281,94	23.718,06	0,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100.240,00	0,00	100.240,00	94.872,24	23.718,06	76.521,94	23.718,06	0,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100.240,00	0,00	100.240,00	94.872,24	23.718,06	76.521,94	23.718,06	0,00
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	69.497,00	0,00	69.497,00	6.417,71	6.417,71	63.079,29	6.417,71	0,00
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.021,00	0,00	13.021,00	1.270,50	1.270,50	11.750,50	1.270,50	0,00
21200 EDIFICIOS	12.375,00	0,00	12.375,00	1.270,50	1.270,50	11.104,50	1.270,50	0,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.952,00	0,00	31.952,00	4.055,13	4.055,13	27.896,87	4.055,13	0,00
21300 MAQUINARIA	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	21.696,00	0,00	21.696,00	4.055,13	4.055,13	17.640,87	4.055,13	0,00
21302 UTILLAJE	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00	0,00	13.455,00	1.092,08	1.092,08	12.362,92	1.092,08	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00	0,00	13.455,00	1.092,08	1.092,08	12.362,92	1.092,08	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901.816,00	1.030,00	902.846,00	610.095,36	195.359,40	707.486,60	194.210,04	1.149,36
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00	0,00	3.250,00	1.500,00	475,11	2.774,89	475,11	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00	0,00	1.625,00	1.500,00	475,11	1.149,89	475,11	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	274.247,00	0,00	274.247,00	176.622,32	70.374,47	203.872,53	69.225,11	1.149,36
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22101 AGUA	6.175,00	0,00	6.175,00	2.639,62	2.639,62	3.535,38	2.639,62	0,00
22102 GAS	5.510,00	0,00	5.510,00	7.434,83	7.434,83	-1.924,83	7.434,83	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.625,00	0,00	9.625,00	10.220,45	2.465,85	7.159,15	2.465,85	0,00
22104 VESTUARIO	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.937,00	0,00	185.937,00	131.262,55	32.769,30	153.167,70	32.769,30	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00	0,00	14.250,00	908,36	908,36	13.341,64	419,40	488,96
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00	0,00	475,00	2.748,60	2.748,60	-2.273,60	2.748,60	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00	0,00	30.875,00	21.407,91	21.407,91	9.467,09	20.747,51	660,40
222 COMUNICACIONES	32.072,00	0,00	32.072,00	11.466,31	11.466,31	20.605,69	11.466,31	0,00
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	0,00	12.312,00	11.466,31	11.466,31	845,69	11.466,31	0,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	14.013,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00
225 TRIBUTOS	2.375,00	0,00	2.375,00	20,50	20,50	2.354,50	20,50	0,00
22500 ESTATALES	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00	0,00	1.615,00	20,50	20,50	1.594,50	20,50	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	11.971,00	0,00	11.971,00	0,00	0,00	11.971,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	0,00	5.021,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	555.813,00	1.030,00	556.843,00	420.486,23	113.023,01	443.819,99	113.023,01	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.067,00	1.030,00	95.097,00	74.526,99	24.842,32	70.254,68	24.842,32	0,00
22701 SEGURIDAD	173.746,00	0,00	173.746,00	191.834,66	46.565,16	127.180,84	46.565,16	0,00
22703 POSTALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22709 OTROS	281.000,00	0,00	281.000,00	154.124,58	41.615,53	239.384,47	41.615,53	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00	0,00	3.720,00	178,34	178,34	3.541,66	178,34	0,00
230 DIETAS	1.520,00	0,00	1.520,00	25,80	25,80	1.494,20	25,80	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.520,00	0,00	1.520,00	25,80	25,80	1.494,20	25,80	0,00
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00	0,00	2.200,00	152,54	152,54	2.047,46	152,54	0,00
23102 DEL PERSONAL	2.200,00	0,00	2.200,00	152,54	152,54	2.047,46	152,54	0,00
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.836.000,00	0,00	11.836.000,00	7.882.771,04	3.676.905,97	8.159.094,03	3.676.725,97	180,00
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.836.000,00	0,00	11.836.000,00	7.882.771,04	3.676.905,97	8.159.094,03	3.676.725,97	180,00
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.836.000,00	0,00	11.836.000,00	7.882.771,04	3.676.905,97	8.159.094,03	3.676.725,97	180,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
313M FAMILIA	4.324.489,00	1.048.956,16	5.373.445,16	790.356,23	719.074,91	4.654.370,25	719.074,91	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.029.271,00	-793,84	1.028.477,16	247.365,96	247.365,96	781.111,20	247.365,96	0,00
10 ALTOS CARGOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12 FUNCIONARIOS	809.859,00	-793,84	809.065,16	212.943,07	212.943,07	596.122,09	212.943,07	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	809.859,00	-793,84	809.065,16	212.943,07	212.943,07	596.122,09	212.943,07	0,00
12000 SUELDO	312.708,00	0,00	312.708,00	84.502,79	84.502,79	228.205,21	84.502,79	0,00
12001 TRIENIOS	56.916,00	-793,84	56.122,16	16.012,94	16.012,94	40.109,22	16.012,94	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	170.791,00	0,00	170.791,00	45.325,30	45.325,30	125.465,70	45.325,30	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	215.323,00	0,00	215.323,00	55.406,54	55.406,54	159.916,46	55.406,54	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.831,00	0,00	46.831,00	10.756,92	10.756,92	36.074,08	10.756,92	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.290,00	0,00	7.290,00	938,58	938,58	6.351,42	938,58	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	219.410,00	0,00	219.410,00	34.422,89	34.422,89	184.987,11	34.422,89	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	219.410,00	0,00	219.410,00	34.422,89	34.422,89	184.987,11	34.422,89	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	219.410,00	0,00	219.410,00	34.422,89	34.422,89	184.987,11	34.422,89	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.262,00	0,00	546.262,00	117.016,51	45.735,19	500.526,81	45.735,19	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00
21302 UTILLAJE	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	535.956,00	0,00	535.956,00	117.016,51	45.735,19	490.220,81	45.735,19	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00	0,00	5.525,00	1.500,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00	0,00	3.027,00	1.500,00	0,00	3.027,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	23.342,00	0,00	23.342,00	9.413,36	9.413,36	13.928,64	9.413,36	0,00
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00	0,00	11.030,00	0,00	0,00	11.030,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	0,00	12.312,00	9.413,36	9.413,36	2.898,64	9.413,36	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.641,00	0,00	496.641,00	106.103,15	36.321,83	460.319,17	36.321,83	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00	0,00	25.675,00	19.006,46	6.335,48	19.339,52	6.335,48	0,00
22703 POSTALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	445.612,00	0,00	445.612,00	87.096,69	29.986,35	415.625,65	29.986,35	0,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	0,00	2.309,00	0,00	0,00
22709 OTROS	22.445,00	0,00	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00
230 DIETAS	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.748.956,00	1.049.750,00	3.798.706,00	425.973,76	425.973,76	3.372.732,24	425.973,76	0,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.518.956,00	1.049.750,00	3.568.706,00	425.973,76	425.973,76	3.142.732,24	425.973,76	0,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.518.956,00	1.049.750,00	3.568.706,00	425.973,76	425.973,76	3.142.732,24	425.973,76	0,00
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA	2.518.956,00	1.049.750,00	3.568.706,00	425.973,76	425.973,76	3.142.732,24	425.973,76	0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
313Q REFORMA JUVENIL	11.747.617,00	0,00	11.747.617,00	9.756.865,82	2.737.065,02	9.010.551,98	2.737.065,02	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	511.156,00	0,00	511.156,00	132.921,61	132.921,61	378.234,39	132.921,61	0,00
12 FUNCIONARIOS	409.579,00	0,00	409.579,00	116.113,68	116.113,68	293.465,32	116.113,68	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	409.579,00	0,00	409.579,00	116.113,68	116.113,68	293.465,32	116.113,68	0,00
12000 SUELDO	138.991,00	0,00	138.991,00	41.369,12	41.369,12	97.621,88	41.369,12	0,00
12001 TRIENIOS	43.857,00	0,00	43.857,00	12.866,12	12.866,12	30.990,88	12.866,12	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.691,00	0,00	83.691,00	23.912,48	23.912,48	59.778,52	23.912,48	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	119.867,00	0,00	119.867,00	33.145,32	33.145,32	86.721,68	33.145,32	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.965,00	0,00	17.965,00	3.994,60	3.994,60	13.970,40	3.994,60	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	5.208,00	0,00	5.208,00	826,04	826,04	4.381,96	826,04	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	101.577,00	0,00	101.577,00	16.807,93	16.807,93	84.769,07	16.807,93	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	101.577,00	0,00	101.577,00	16.807,93	16.807,93	84.769,07	16.807,93	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	101.577,00	0,00	101.577,00	16.807,93	16.807,93	84.769,07	16.807,93	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.236.461,00	0,00	11.236.461,00	9.623.944,21	2.604.143,41	8.632.317,59	2.604.143,41	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.827,00	0,00	3.827,00	2.527,21	1.527,21	2.299,79	1.527,21	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1.667,00	0,00	1.667,00	1.000,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00	0,00	1.550,00	1.527,21	1.527,21	22,79	1.527,21	0,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00	0,00	1.550,00	1.527,21	1.527,21	22,79	1.527,21	0,00
225 TRIBUTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
22501 AUTONÓMICOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00
230 DIETAS	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.230.000,00	0,00	11.230.000,00	9.621.417,00	2.602.616,20	8.627.383,80	2.602.616,20	0,00
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.230.000,00	0,00	11.230.000,00	9.621.417,00	2.602.616,20	8.627.383,80	2.602.616,20	0,00
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.230.000,00	0,00	11.230.000,00	9.621.417,00	2.602.616,20	8.627.383,80	2.602.616,20	0,00