CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2019 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1402 D.G. ORDEN. TERR. ARQUIT. Y VIVIENDA

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1402 D.G. ORDEN. TERR. ARQUIT. Y VIVIENDA	46.635.641,00	32.043.824,68	78.679.465,68	26.846.643,19	11.628.867,20	67.050.598,48	9.794.725,31	1.834.141,89
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	24.048.960,00	32.014.854,50	56.063.814,50	15.628.443,30	7.429.396,55	48.634.417,95	5.595.379,16	1.834.017,39
1 GASTOS DE PERSONAL	1.808.461,00	-18.460,00	1.790.001,00	1.073.479,39	1.073.479,39	716.521,61	1.073.479,39	0,00
12 FUNCIONARIOS	1.485.801,00	-18.460,00	1.467.341,00	919.859,15	919.859,15	547.481,85	919.859,15	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.290.647,00	-15.949,68	1.274.697,32	800.946,96	800.946,96	473.750,36	800.946,96	0,00
12000 SUELDO	442.695,00	-7.410,45	435.284,55	274.324,12	274.324,12	160.960,43	274.324,12	0,00
12001 TRIENIOS	99.733,00	0,00	99.733,00	58.708,65	58.708,65	41.024,35	58.708,65	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	273.209,00	-3.776,97	269.432,03	166.622,23	166.622,23	102.809,80	166.622,23	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	377.329,00	-2.683,83	374.645,17	238.072,75	238.072,75	136.572,42	238.072,75	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	97.681,00	-2.078,43	95.602,57	59.894,10	59.894,10	35.708,47	59.894,10	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	3.325,11	3.325,11	-3.325,11	3.325,11	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	27.233,00	-4.610,32	22.622,68	11.681,70	11.681,70	10.940,98	11.681,70	0,00
12100 SUELDO	8.897,00	-2.420,00	6.477,00	4.449,39	4.449,39	2.027,61	4.449,39	0,00
12101 TRIENIOS	1.370,00	0,00	1.370,00	798,24	798,24	571,76	798,24	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.202,00	0,00	5.202,00	2.768,20	2.768,20	2.433,80	2.768,20	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10.690,00	-2.190,32	8.499,68	2.388,94	2.388,94	6.110,74	2.388,94	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.074,00	0,00	1.074,00	1.276,93	1.276,93	-202,93	1.276,93	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	167.921,00	2.100,00	170.021,00	107.230,49	107.230,49	62.790,51	107.230,49	0,00
12400 SUELDO	72.497,00	0,00	72.497,00	45.950,10	45.950,10	26.546,90	45.950,10	0,00
12401 TRIENIOS	0,00	2.100,00	2.100,00	1.096,12	1.096,12	1.003,88	1.096,12	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.006,00	0,00	35.006,00	21.940,14	21.940,14	13.065,86	21.940,14	0,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	52.360,00	0,00	52.360,00	33.312,24	33.312,24	19.047,76	33.312,24	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	8.058,00	0,00	8.058,00	4.931,89	4.931,89	3.126,11	4.931,89	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	322.660,00	0,00	322.660,00	153.620,24	153.620,24	169.039,76	153.620,24	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	322.660,00	0,00	322.660,00	153.620,24	153.620,24	169.039,76	153.620,24	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	322.660,00	0,00	322.660,00	153.620,24	153.620,24	169.039,76	153.620,24	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	43.335,83	53.335,83	26.569,66	26.569,66	26.766,17	26.569,66	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.993,00	46.342,83	53.335,83	26.569,66	26.569,66	26.766,17	26.569,66	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.246,00	-1.378,72	3.867,28	3.037,10	3.037,10	830,18	3.037,10	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.246,00	-1.378,72	3.867,28	3.037,10	3.037,10	830,18	3.037,10	0,00
222 COMUNICACIONES	0,00	27.000,00	27.000,00	11.589,68	11.589,68	15.410,32	11.589,68	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	0,00	27.000,00	27.000,00	11.589,68	11.589,68	15.410,32	11.589,68	0,00
223 TRANSPORTES	546,00	-545,89	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	546,00	-545,89	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.201,00	21.267,44	22.468,44	11.942,88	11.942,88	10.525,56	11.942,88	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00	286,01	487,01	0,00	0,00	487,01	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	5.306,88	6.306,88	6.298,96	6.298,96	7,92	6.298,96	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	3.674,55	3.674,55	5.643,92	5.643,92	-1.969,37	5.643,92	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.007,00	-3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 DIETAS	1.418,00	-1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.418,00	-1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	1.589,00	-1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.589,00	-1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	64,72	64,72	64,72	64,72	0,00	0,00	64,72
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	0,00	64,72	64,72	64,72	64,72	0,00	0,00	64,72
350 INTERESES DE DEMORA	0,00	64,72	64,72	64,72	64,72	0,00	0,00	64,72
35000 INTERESES DE DEMORA	0,00	64,72	64,72	64,72	64,72	0,00	0,00	64,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.230.499,00	31.989.913,95	54.220.412,95	14.528.329,53	6.329.282,78	47.891.130,17	4.495.330,11	1.833.952,67
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	650.000,00	2.001.584,17	2.651.584,17	2.001.584,17	56.786,04	2.594.798,13	56.786,04	0,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	650.000,00	2.001.584,17	2.651.584,17	2.001.584,17	56.786,04	2.594.798,13	56.786,04	0,00
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	650.000,00	2.001.584,17	2.651.584,17	2.001.584,17	56.786,04	2.594.798,13	56.786,04	0,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.766.000,00	2.296.731,79	6.062.731,79	1.019.088,00	0,00	6.062.731,79	0,00	0,00
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	3.766.000,00	2.296.731,79	6.062.731,79	1.019.088,00	0,00	6.062.731,79	0,00	0,00
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER	3.766.000,00	2.296.731,79	6.062.731,79	1.019.088,00	0,00	6.062.731,79	0,00	0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	17.814.499,00	27.691.597,99	45.506.096,99	11.507.657,36	6.272.496,74	39.233.600,25	4.438.544,07	1.833.952,67
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	17.814.499,00	27.691.597,99	45.506.096,99	11.507.657,36	6.272.496,74	39.233.600,25	4.438.544,07	1.833.952,67
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	358.080,00	108.000,00	466.080,00	0,00	0,00	466.080,00	0,00	0,00
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	13.669.419,00	19.387.623,10	33.057.042,10	8.553.548,18	4.802.200,31	28.254.841,79	3.224.143,83	1.578.056,48
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	3.787.000,00	8.195.974,89	11.982.974,89	2.954.109,18	1.470.296,43	10.512.678,46	1.214.400,24	255.896,19
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI	1.356.412,00	-13.118,54	1.343.293,46	701.649,13	116.855,89	1.226.437,57	116.855,89	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	228.969,00	-12.392,54	216.576,46	113.826,59	113.826,59	102.749,87	113.826,59	0,00
12 FUNCIONARIOS	184.252,00	-12.392,54	171.859,46	99.820,33	99.820,33	72.039,13	99.820,33	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	184.252,00	-12.392,54	171.859,46	99.820,33	99.820,33	72.039,13	99.820,33	0,00
12000 SUELDO	59.431,00	-1.689,66	57.741,34	31.827,76	31.827,76	25.913,58	31.827,76	0,00
12001 TRIENIOS	17.464,00	0,00	17.464,00	9.316,76	9.316,76	8.147,24	9.316,76	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	38.171,00	-3.608,91	34.562,09	20.449,25	20.449,25	14.112,84	20.449,25	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	56.328,00	-6.292,23	50.035,77	29.975,01	29.975,01	20.060,76	29.975,01	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.858,00	-801,74	12.056,26	7.755,81	7.755,81	4.300,45	7.755,81	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	495,74	495,74	-495,74	495,74	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	44.717,00	0,00	44.717,00	14.006,26	14.006,26	30.710,74	14.006,26	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	44.717,00	0,00	44.717,00	14.006,26	14.006,26	30.710,74	14.006,26	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	44.717,00	0,00	44.717,00	14.006,26	14.006,26	30.710,74	14.006,26	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00	-726,00	3.200,00	4,30	4,30	3.195,70	4,30	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00	-726,00	200,00	4,30	4,30	195,70	4,30	0,00
230 DIETAS	412,00	-312,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	412,00	-312,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	514,00	-414,00	100,00	4,30	4,30	95,70	4,30	0,00
23102 DEL PERSONAL	514,00	-414,00	100,00	4,30	4,30	95,70	4,30	0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	26.000,00	26.000,00	3.025,00	3.025,00	22.975,00	3.025,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	0,00	26.000,00	26.000,00	3.025,00	3.025,00	22.975,00	3.025,00	0,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	26.000,00	26.000,00	3.025,00	3.025,00	22.975,00	3.025,00	0,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	26.000,00	26.000,00	3.025,00	3.025,00	22.975,00	3.025,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.123.517,00	-26.000,00	1.097.517,00	584.793,24	0,00	1.097.517,00	0,00	0,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.123.517,00	-26.000,00	1.097.517,00	584.793,24	0,00	1.097.517,00	0,00	0,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.123.517,00	-26.000,00	1.097.517,00	584.793,24	0,00	1.097.517,00	0,00	0,00
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	923.517,00	-26.000,00	897.517,00	584.793,24	0,00	897.517,00	0,00	0,00
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	3.947.366,00	-4.800,95	3.942.565,05	1.027.164,15	1.027.163,95	2.915.401,10	1.027.163,95	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.001.046,00	-19.072,50	981.973,50	514.776,72	514.776,72	467.196,78	514.776,72	0,00
10 ALTOS CARGOS	258,00	0,00	258,00	256,83	256,83	1,17	256,83	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	258,00	0,00	258,00	256,83	256,83	1,17	256,83	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15,00	0,00	15,00	14,35	14,35	0,65	14,35	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	243,00	0,00	243,00	242,48	242,48	0,52	242,48	0,00
12 FUNCIONARIOS	799.098,00	-19.072,50	780.025,50	444.473,54	444.473,54	335.551,96	444.473,54	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	799.098,00	-19.072,50	780.025,50	444.473,54	444.473,54	335.551,96	444.473,54	0,00
12000 SUELDO	277.366,00	-10.953,15	266.412,85	145.732,03	145.732,03	120.680,82	145.732,03	0,00
12001 TRIENIOS	50.741,00	0,00	50.741,00	32.871,99	32.871,99	17.869,01	32.871,99	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.079,00	-5.003,40	163.075,60	90.021,71	90.021,71	73.053,89	90.021,71	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	252.046,00	-2.537,49	249.508,51	145.660,63	145.660,63	103.847,88	145.660,63	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.866,00	-578,46	50.287,54	28.484,29	28.484,29	21.803,25	28.484,29	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	1.702,89	1.702,89	-1.702,89	1.702,89	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	201.690,00	0,00	201.690,00	70.046,35	70.046,35	131.643,65	70.046,35	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	201.690,00	0,00	201.690,00	70.046,35	70.046,35	131.643,65	70.046,35	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	201.690,00	0,00	201.690,00	70.046,35	70.046,35	131.643,65	70.046,35	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.000,00	4.585,89	185.585,89	108.313,34	108.313,14	77.272,75	108.313,14	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	106.002,00	-5.114,11	100.887,89	36.449,61	36.449,61	64.438,28	36.449,61	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.001,00	-5.114,11	100.886,89	36.449,61	36.449,61	64.437,28	36.449,61	0,00
21200 EDIFICIOS	106.001,00	-5.114,11	100.886,89	36.449,61	36.449,61	64.437,28	36.449,61	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74.998,00	9.700,00	84.698,00	71.863,73	71.863,53	12.834,47	71.863,53	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	10.795,00	-1.500,00	9.295,00	2.661,64	2.661,44	6.633,56	2.661,44	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.795,00	-1.500,00	9.295,00	2.661,64	2.661,44	6.633,56	2.661,44	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	50.000,00	0,00	50.000,00	52.713,99	52.713,99	-2.713,99	52.713,99	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00	0,00	50.000,00	52.713,99	52.713,99	-2.713,99	52.713,99	0,00
225 TRIBUTOS	12.002,00	0,00	12.002,00	9.443,65	9.443,65	2.558,35	9.443,65	0,00
22500 ESTATALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22502 LOCALES	12.001,00	0,00	12.001,00	9.443,65	9.443,65	2.557,35	9.443,65	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	701,00	9.700,00	10.401,00	5.107,85	5.107,85	5.293,15	5.107,85	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	9.700,00	9.701,00	4.957,85	4.957,85	4.743,15	4.957,85	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0,00	700,00	150,00	150,00	550,00	150,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.936,60	1.936,60	1.063,40	1.936,60	0,00
22709 OTROS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.936,60	1.936,60	1.063,40	1.936,60	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.000,00	2.000,00	386,61	386,61	1.613,39	386,61	0,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	0,00	2.000,00	2.000,00	386,61	386,61	1.613,39	386,61	0,00
350 INTERESES DE DEMORA	0,00	2.000,00	2.000,00	386,61	386,61	1.613,39	386,61	0,00
35000 INTERESES DE DEMORA	0,00	2.000,00	2.000,00	386,61	386,61	1.613,39	386,61	0,00
6 INVERSIONES REALES	2.102.000,00	7.685,66	2.109.685,66	338.687,48	338.687,48	1.770.998,18	338.687,48	0,00
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	2.102.000,00	7.685,66	2.109.685,66	338.687,48	338.687,48	1.770.998,18	338.687,48	0,00
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	338.687,48	338.687,48	1.762.312,52	338.687,48	0,00
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	338.687,48	338.687,48	1.762.312,52	338.687,48	0,00
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	1.000,00	7.685,66	8.685,66	0,00	0,00	8.685,66	0,00	0,00
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	1.000,00	7.685,66	8.685,66	0,00	0,00	8.685,66	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	663.320,00	0,00	663.320,00	65.000,00	65.000,00	598.320,00	65.000,00	0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	663.320,00	0,00	663.320,00	65.000,00	65.000,00	598.320,00	65.000,00	0,00
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	663.320,00	0,00	663.320,00	65.000,00	65.000,00	598.320,00	65.000,00	0,00
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	568.320,00	0,00	568.320,00	0,00	0,00	568.320,00	0,00	0,00
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	95.000,00	0,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	251.565,00	71,52	251.636,52	130.768,75	130.706,25	120.930,27	130.581,75	124,50
1 GASTOS DE PERSONAL	241.565,00	71,52	241.636,52	128.485,10	128.485,10	113.151,42	128.485,10	0,00
12 FUNCIONARIOS	192.633,00	71,52	192.704,52	110.117,71	110.117,71	82.586,81	110.117,71	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	192.633,00	71,52	192.704,52	110.117,71	110.117,71	82.586,81	110.117,71	0,00
12000 SUELDO	64.237,00	0,00	64.237,00	33.649,26	33.649,26	30.587,74	33.649,26	0,00
12001 TRIENIOS	12.172,00	0,00	12.172,00	7.879,05	7.879,05	4.292,95	7.879,05	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.344,00	0,00	37.344,00	20.675,13	20.675,13	16.668,87	20.675,13	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	67.288,00	71,52	67.359,52	42.024,15	42.024,15	25.335,37	42.024,15	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.592,00	0,00	11.592,00	5.480,82	5.480,82	6.111,18	5.480,82	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	409,30	409,30	-409,30	409,30	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.932,00	0,00	48.932,00	18.367,39	18.367,39	30.564,61	18.367,39	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	48.932,00	0,00	48.932,00	18.367,39	18.367,39	30.564,61	18.367,39	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.932,00	0,00	48.932,00	18.367,39	18.367,39	30.564,61	18.367,39	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.300,00	-3.990,92	2.309,08	792,73	730,23	1.578,85	605,73	124,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.522,00	-3.219,50	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.300,00	-2.997,50	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
22709 OTROS	3.300,00	-2.997,50	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00	-771,42	2.006,58	792,73	730,23	1.276,35	605,73	124,50
230 DIETAS	1.170,00	-300,00	870,00	359,34	329,09	540,91	290,09	39,00
23002 DEL PERSONAL	1.170,00	-300,00	870,00	359,34	329,09	540,91	290,09	39,00
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	-471,42	1.136,58	433,39	401,14	735,44	315,64	85,50
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	-471,42	1.136,58	433,39	401,14	735,44	315,64	85,50
6 INVERSIONES REALES	3.700,00	3.990,92	7.690,92	1.490,92	1.490,92	6.200,00	1.490,92	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.700,00	3.990,92	7.690,92	1.490,92	1.490,92	6.200,00	1.490,92	0,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	1.490,92	1.490,92	1.490,92	1.490,92	0,00	1.490,92	0,00
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	1.490,92	1.490,92	1.490,92	1.490,92	0,00	1.490,92	0,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
432A URBANISMO	16.027.372,00	57.026,37	16.084.398,37	8.801.462,17	2.367.588,87	13.716.809,50	2.367.588,87	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.203.687,00	281,88	1.203.968,88	679.594,30	679.594,30	524.374,58	679.594,30	0,00
10 ALTOS CARGOS	56.111,00	0,00	56.111,00	36.435,83	36.435,83	19.675,17	36.435,83	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	56.111,00	0,00	56.111,00	36.435,83	36.435,83	19.675,17	36.435,83	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.379,00	0,00	17.379,00	10.961,58	10.961,58	6.417,42	10.961,58	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	38.732,00	0,00	38.732,00	25.474,25	25.474,25	13.257,75	25.474,25	0,00
12 FUNCIONARIOS	926.069,00	281,88	926.350,88	552.047,51	552.047,51	374.303,37	552.047,51	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	926.069,00	281,88	926.350,88	552.047,51	552.047,51	374.303,37	552.047,51	0,00
12000 SUELDO	285.503,00	0,00	285.503,00	170.800,38	170.800,38	114.702,62	170.800,38	0,00
12001 TRIENIOS	69.626,00	0,00	69.626,00	41.860,00	41.860,00	27.766,00	41.860,00	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	196.309,00	0,00	196.309,00	112.450,48	112.450,48	83.858,52	112.450,48	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	312.501,00	281,88	312.782,88	190.721,87	190.721,87	122.061,01	190.721,87	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.130,00	0,00	62.130,00	33.644,91	33.644,91	28.485,09	33.644,91	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	2.569,87	2.569,87	-2.569,87	2.569,87	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	221.507,00	0,00	221.507,00	91.110,96	91.110,96	130.396,04	91.110,96	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	221.507,00	0,00	221.507,00	91.110,96	91.110,96	130.396,04	91.110,96	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	221.507,00	0,00	221.507,00	91.110,96	91.110,96	130.396,04	91.110,96	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.939,00	81.857,29	114.796,29	91.276,12	82.764,84	32.031,45	82.764,84	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.966,00	81.857,29	108.823,29	91.235,64	82.724,36	26.098,93	82.724,36	0,00
221 SUMINISTROS	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	5.288,00	56.744,49	62.032,49	59.183,84	59.183,84	2.848,65	59.183,84	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	943,80	943,80	-943,80	943,80	0,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.005,00	56.744,49	59.749,49	57.954,49	57.954,49	1.795,00	57.954,49	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00	0,00	909,00	285,55	285,55	623,45	285,55	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.939,00	25.112,80	43.051,80	32.051,80	23.540,52	19.511,28	23.540,52	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.939,00	25.112,80	43.051,80	32.051,80	23.540,52	19.511,28	23.540,52	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00	0,00	5.044,00	40,48	40,48	5.003,52	40,48	0,00
230 DIETAS	2.268,00	0,00	2.268,00	27,13	27,13	2.240,87	27,13	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.324,00	0,00	1.324,00	27,13	27,13	1.296,87	27,13	0,00
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	0,00	2.776,00	13,35	13,35	2.762,65	13,35	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	949,00	0,00	949,00	13,35	13,35	935,65	13,35	0,00
6 INVERSIONES REALES	14.790.746,00	-25.112,80	14.765.633,20	8.030.591,75	1.605.229,73	13.160.403,47	1.605.229,73	0,00
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	14.790.746,00	-25.112,80	14.765.633,20	8.030.591,75	1.605.229,73	13.160.403,47	1.605.229,73	0,00
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	14.790.746,00	-25.112,80	14.765.633,20	8.030.591,75	1.605.229,73	13.160.403,47	1.605.229,73	0,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	14.790.746,00	-25.112,80	14.765.633,20	8.030.591,75	1.605.229,73	13.160.403,47	1.605.229,73	0,00
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	690.301,00	-6.555,25	683.745,75	375.396,02	375.396,02	308.349,73	375.396,02	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	640.301,00	-6.555,25	633.745,75	373.378,51	373.378,51	260.367,24	373.378,51	0,00
12 FUNCIONARIOS	511.158,00	-6.555,25	504.602,75	318.552,39	318.552,39	186.050,36	318.552,39	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	504.416,00	186,75	504.602,75	318.552,39	318.552,39	186.050,36	318.552,39	0,00
12000 SUELDO	168.192,00	0,00	168.192,00	102.678,43	102.678,43	65.513,57	102.678,43	0,00
12001 TRIENIOS	30.103,00	0,00	30.103,00	21.646,63	21.646,63	8.456,37	21.646,63	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	101.055,00	0,00	101.055,00	63.966,92	63.966,92	37.088,08	63.966,92	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	178.108,00	186,75	178.294,75	111.565,16	111.565,16	66.729,59	111.565,16	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.958,00	0,00	26.958,00	17.247,21	17.247,21	9.710,79	17.247,21	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	1.448,04	1.448,04	-1.448,04	1.448,04	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.742,00	-6.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100 SUELDO	2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.412,00	-1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.476,00	-2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	129.143,00	0,00	129.143,00	54.826,12	54.826,12	74.316,88	54.826,12	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	129.143,00	0,00	129.143,00	54.826,12	54.826,12	74.316,88	54.826,12	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	129.143,00	0,00	129.143,00	54.826,12	54.826,12	74.316,88	54.826,12	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.017,51	2.017,51	17.982,49	2.017,51	0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00	0,00	735,00	669,78	669,78	65,22	669,78	0,00
209 CÁNONES	735,00	0,00	735,00	669,78	669,78	65,22	669,78	0,00
20900 CÁNONES	735,00	0,00	735,00	669,78	669,78	65,22	669,78	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.533,00	0,00	14.533,00	1.347,73	1.347,73	13.185,27	1.347,73	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00	0,00	6.614,00	1.347,73	1.347,73	5.266,27	1.347,73	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00	0,00	6.297,00	1.347,73	1.347,73	4.949,27	1.347,73	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00
22203 INFORMÁTICAS	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
551A CARTOGRAFÍA	313.665,00	-3.652,97	310.012,03	181.759,67	181.759,67	128.252,36	181.759,67	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	298.665,00	21,58	298.686,58	181.759,67	181.759,67	116.926,91	181.759,67	0,00
12 FUNCIONARIOS	239.528,00	21,58	239.549,58	156.770,87	156.770,87	82.778,71	156.770,87	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	239.528,00	21,58	239.549,58	156.770,87	156.770,87	82.778,71	156.770,87	0,00
12000 SUELDO	87.146,00	0,00	87.146,00	56.332,92	56.332,92	30.813,08	56.332,92	0,00
12001 TRIENIOS	25.974,00	0,00	25.974,00	16.718,05	16.718,05	9.255,95	16.718,05	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.481,00	0,00	53.481,00	34.399,20	34.399,20	19.081,80	34.399,20	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	52.740,00	21,58	52.761,58	35.081,10	35.081,10	17.680,48	35.081,10	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.187,00	0,00	20.187,00	13.380,08	13.380,08	6.806,92	13.380,08	0,00
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	0,00	0,00	0,00	859,52	859,52	-859,52	859,52	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.137,00	0,00	59.137,00	24.988,80	24.988,80	34.148,20	24.988,80	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	59.137,00	0,00	59.137,00	24.988,80	24.988,80	34.148,20	24.988,80	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.137,00	0,00	59.137,00	24.988,80	24.988,80	34.148,20	24.988,80	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	-3.674,55	6.325,45	0,00	0,00	6.325,45	0,00	0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
209 CÁNONES	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
20900 CÁNONES	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00	-3.674,55	2.723,45	0,00	0,00	2.723,45	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	-3.674,55	2.103,45	0,00	0,00	2.103,45	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	-3.674,55	2.103,45	0,00	0,00	2.103,45	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.238,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00	0,00	2.553,10	0,00	0,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00	0,00	2.553,10	0,00	0,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00	0,00	2.553,10	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00	-2.553,10	2.446,90	0,00	0,00	2.446,90	0,00	0,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-2.553,10	2.446,90	0,00	0,00	2.446,90	0,00	0,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-2.553,10	2.446,90	0,00	0,00	2.446,90	0,00	0,00