CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2018 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOMUN

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Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOM	75.338.952,00	111.038,52	75.449.990,52	44.705.964,44	18.107.348,62	57.342.641,90	13.952.469,37	4.154.879,25
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	14.234.928,00	-6.200,00	14.228.728,00	11.625.517,98	5.954.974,38	8.273.753,62	5.749.905,12	205.069,26
1 GASTOS DE PERSONAL	442.739,00	0,00	442.739,00	135.899,71	135.899,71	306.839,29	135.899,71	0,00
12 FUNCIONARIOS	354.699,00	0,00	354.699,00	115.930,54	115.930,54	238.768,46	115.930,54	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	354.699,00	0,00	354.699,00	115.930,54	115.930,54	238.768,46	115.930,54	0,00
12000 SUELDO	121.624,00	0,00	121.624,00	39.904,40	39.904,40	81.719,60	39.904,40	0,00
12001 TRIENIOS	21.755,00	0,00	21.755,00	7.326,64	7.326,64	14.428,36	7.326,64	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.738,00	0,00	72.738,00	23.236,60	23.236,60	49.501,40	23.236,60	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	120.671,00	0,00	120.671,00	40.397,55	40.397,55	80.273,45	40.397,55	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.911,00	0,00	17.911,00	5.065,35	5.065,35	12.845,65	5.065,35	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	88.040,00	0,00	88.040,00	19.969,17	19.969,17	68.070,83	19.969,17	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	88.040,00	0,00	88.040,00	19.969,17	19.969,17	68.070,83	19.969,17	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.040,00	0,00	88.040,00	19.969,17	19.969,17	68.070,83	19.969,17	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.792.189,00	-9.200,00	13.782.989,00	11.489.618,27	5.819.074,67	7.963.914,33	5.614.005,41	205.069,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	177.141,00	-11.200,00	165.941,00	5.852,86	5.852,86	160.088,14	5.852,86	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	176.108,00	-11.200,00	164.908,00	4.629,69	4.629,69	160.278,31	4.629,69	0,00
21301 INSTALACIONES	176.108,00	-11.200,00	164.908,00	4.629,69	4.629,69	160.278,31	4.629,69	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	31,32	31,32	-31,32	31,32	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	31,32	31,32	-31,32	31,32	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00	0,00	727,00	1.191,85	1.191,85	-464,85	1.191,85	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00	0,00	727,00	1.191,85	1.191,85	-464,85	1.191,85	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.615.048,00	0,00	13.615.048,00	11.483.765,41	5.813.221,81	7.801.826,19	5.608.152,55	205.069,26
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	0,00	2.309,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	16.095,00	0,00	16.095,00	3.068,39	3.068,39	13.026,61	3.068,39	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00	0,00	3.848,00	1.014,45	1.014,45	2.833,55	1.014,45	0,00
22101 AGUA	1.987,00	0,00	1.987,00	165,62	165,62	1.821,38	165,62	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	0,00	0,00	0,00	1.842,82	1.842,82	-1.842,82	1.842,82	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00	0,00	8.550,00	45,50	45,50	8.504,50	45,50	0,00
222 COMUNICACIONES	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00	0,00	4.363,00	0,00	0,00	4.363,00	0,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.586.905,00	0,00	13.586.905,00	11.480.697,02	5.810.153,42	7.776.751,58	5.605.084,16	205.069,26
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
22703 POSTALES	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	-14,90	14,90	0,00
22709 OTROS	13.586.875,00	0,00	13.586.875,00	11.480.682,12	5.810.138,52	7.776.736,48	5.605.069,26	205.069,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
230 DIETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
350 INTERESES DE DEMORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
35000 INTERESES DE DEMORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
121F EDIFICIOS FORO	180.000,00	15.000,00	195.000,00	106.160,76	35.657,29	159.342,71	34.749,79	907,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.000,00	15.000,00	195.000,00	106.160,76	35.657,29	159.342,71	34.749,79	907,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.334,00	23.600,00	34.934,00	10.542,35	10.542,35	24.391,65	9.634,85	907,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.331,00	18.600,00	29.931,00	10.542,35	10.542,35	19.388,65	9.634,85	907,50
21300 MAQUINARIA	1.331,00	0,00	1.331,00	1.195,00	1.195,00	136,00	287,50	907,50
21301 INSTALACIONES	10.000,00	18.600,00	28.600,00	9.347,35	9.347,35	19.252,65	9.347,35	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168.366,00	-8.600,00	159.766,00	95.618,41	25.114,94	134.651,06	25.114,94	0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	52.391,00	-8.600,00	43.791,00	27.719,57	13.798,46	29.992,54	13.798,46	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.490,00	-8.600,00	38.890,00	22.389,35	11.610,37	27.279,63	11.610,37	0,00
22101 AGUA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.802,95	1.660,82	2.339,18	1.660,82	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00	0,00	900,00	527,27	527,27	372,73	527,27	0,00
222 COMUNICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	115.267,00	0,00	115.267,00	67.898,84	11.316,48	103.950,52	11.316,48	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	72.617,00	0,00	72.617,00	67.898,84	11.316,48	61.300,52	11.316,48	0,00
22701 SEGURIDAD	42.649,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00	42.649,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
230 DIETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE	918.044,00	14.500,00	932.544,00	426.685,36	213.169,22	719.374,78	200.567,60	12.601,62
1 GASTOS DE PERSONAL	38.073,00	0,00	38.073,00	12.675,27	12.675,27	25.397,73	12.675,27	0,00
12 FUNCIONARIOS	30.450,00	0,00	30.450,00	10.788,00	10.788,00	19.662,00	10.788,00	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	30.450,00	0,00	30.450,00	10.788,00	10.788,00	19.662,00	10.788,00	0,00
12000 SUELDO	10.236,00	0,00	10.236,00	3.672,55	3.672,55	6.563,45	3.672,55	0,00
12001 TRIENIOS	2.458,00	0,00	2.458,00	877,50	877,50	1.580,50	877,50	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.374,00	0,00	6.374,00	2.242,75	2.242,75	4.131,25	2.242,75	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.667,00	0,00	8.667,00	3.051,00	3.051,00	5.616,00	3.051,00	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.715,00	0,00	2.715,00	944,20	944,20	1.770,80	944,20	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	7.623,00	0,00	7.623,00	1.887,27	1.887,27	5.735,73	1.887,27	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	7.623,00	0,00	7.623,00	1.887,27	1.887,27	5.735,73	1.887,27	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.623,00	0,00	7.623,00	1.887,27	1.887,27	5.735,73	1.887,27	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579.971,00	10.000,00	589.971,00	412.242,28	198.726,14	391.244,86	186.124,52	12.601,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	123.463,00	7.169,48	130.632,48	21.387,60	21.387,60	109.244,88	9.160,07	12.227,53
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.751,00	0,00	27.751,00	12.493,73	12.493,73	15.257,27	266,20	12.227,53
21200 EDIFICIOS	27.751,00	0,00	27.751,00	12.493,73	12.493,73	15.257,27	266,20	12.227,53
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.964,00	7.169,48	100.133,48	8.893,87	8.893,87	91.239,61	8.893,87	0,00
21300 MAQUINARIA	8.363,00	10.000,00	18.363,00	1.623,66	1.623,66	16.739,34	1.623,66	0,00
21301 INSTALACIONES	84.600,00	-2.830,52	81.769,48	7.270,21	7.270,21	74.499,27	7.270,21	0,00
21302 UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	456.307,00	2.830,52	459.137,52	390.854,68	177.338,54	281.798,98	176.964,45	374,09
220 MATERIAL DE OFICINA	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	194.183,00	0,00	194.183,00	130.605,02	74.417,77	119.765,23	74.043,68	374,09
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.181,00	0,00	158.181,00	100.375,26	62.187,31	95.993,69	62.187,31	0,00
22101 AGUA	12.000,00	0,00	12.000,00	21.916,58	3.917,28	8.082,72	3.880,59	36,69
22102 GAS	19.000,00	0,00	19.000,00	7.942,15	7.942,15	11.057,85	7.942,15	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22104 VESTUARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	371,03	371,03	4.628,97	33,63	337,40
222 COMUNICACIONES	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	936,00	0,00	936,00	217,80	217,80	718,20	217,80	0,00
22300 TRANSPORTES	936,00	0,00	936,00	217,80	217,80	718,20	217,80	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	260.935,00	2.830,52	263.765,52	260.031,86	102.702,97	161.062,55	102.702,97	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	260.032,00	0,00	260.032,00	260.031,86	102.702,97	157.329,03	102.702,97	0,00
22701 SEGURIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22703 POSTALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22709 OTROS	900,00	2.830,52	3.730,52	0,00	0,00	3.730,52	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
230 DIETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	4.500,00	304.500,00	1.767,81	1.767,81	302.732,19	1.767,81	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	3.000,00	3.000,00	1.767,81	1.767,81	1.232,19	1.767,81	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.000,00	3.000,00	1.767,81	1.767,81	1.232,19	1.767,81	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.000,00	3.000,00	1.767,81	1.767,81	1.232,19	1.767,81	0,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	300.000,00	1.500,00	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
636 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL	3.744.757,00	32.380,15	3.777.137,15	1.728.066,62	1.061.898,37	2.715.238,78	1.061.087,59	810,78
1 GASTOS DE PERSONAL	2.463.855,00	6.780,15	2.470.635,15	788.096,66	788.096,66	1.682.538,49	788.096,66	0,00
12 FUNCIONARIOS	1.680.358,00	6.780,15	1.687.138,15	558.990,74	558.990,74	1.128.147,41	558.990,74	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.666.372,00	0,00	1.666.372,00	553.346,99	553.346,99	1.113.025,01	553.346,99	0,00
12000 SUELDO	537.972,00	0,00	537.972,00	180.467,63	180.467,63	357.504,37	180.467,63	0,00
12001 TRIENIOS	113.936,00	0,00	113.936,00	38.989,84	38.989,84	74.946,16	38.989,84	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	349.175,00	0,00	349.175,00	115.848,35	115.848,35	233.326,65	115.848,35	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	506.452,00	0,00	506.452,00	164.591,87	164.591,87	341.860,13	164.591,87	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	158.837,00	0,00	158.837,00	53.449,30	53.449,30	105.387,70	53.449,30	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.628,00	6.780,15	11.408,15	5.643,75	5.643,75	5.764,40	5.643,75	0,00
12100 SUELDO	4.628,00	2.362,08	6.990,08	1.964,93	1.964,93	5.025,15	1.964,93	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.701,79	1.701,79	1.294,49	1.294,49	407,30	1.294,49	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	0,00	2.180,12	2.180,12	1.809,87	1.809,87	370,25	1.809,87	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	536,16	536,16	574,46	574,46	-38,30	574,46	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	9.358,00	0,00	9.358,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	0,00
12400 SUELDO	9.358,00	0,00	9.358,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	274.741,00	0,00	274.741,00	118.451,53	118.451,53	156.289,47	118.451,53	0,00
151 GRATIFICACIONES	274.741,00	0,00	274.741,00	118.451,53	118.451,53	156.289,47	118.451,53	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	274.741,00	0,00	274.741,00	118.451,53	118.451,53	156.289,47	118.451,53	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	508.756,00	0,00	508.756,00	110.654,39	110.654,39	398.101,61	110.654,39	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	508.756,00	0,00	508.756,00	110.654,39	110.654,39	398.101,61	110.654,39	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.756,00	0,00	508.756,00	110.654,39	110.654,39	398.101,61	110.654,39	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.902,00	0,00	1.100.902,00	765.098,58	272.926,88	827.975,12	272.116,10	810,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	119.542,00	0,00	119.542,00	25.614,94	25.614,94	93.927,06	25.614,94	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.900,00	0,00	28.900,00	5.466,34	5.466,34	23.433,66	5.466,34	0,00
21300 MAQUINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.579,77	3.579,77	8.420,23	3.579,77	0,00
21301 INSTALACIONES	16.500,00	0,00	16.500,00	1.067,40	1.067,40	15.432,60	1.067,40	0,00
21302 UTILLAJE	400,00	0,00	400,00	819,17	819,17	-419,17	819,17	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	0,00	80.000,00	18.227,79	18.227,79	61.772,21	18.227,79	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	0,00	80.000,00	18.227,79	18.227,79	61.772,21	18.227,79	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,00	0,00	7.042,00	516,00	516,00	6.526,00	516,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.042,00	0,00	7.042,00	516,00	516,00	6.526,00	516,00	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.404,81	1.404,81	595,19	1.404,81	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.404,81	1.404,81	595,19	1.404,81	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	929.284,00	0,00	929.284,00	715.406,18	226.234,48	703.049,52	225.423,70	810,78
220 MATERIAL DE OFICINA	2.200,00	0,00	2.200,00	909,11	824,21	1.375,79	824,21	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00	0,00	1.700,00	726,05	641,15	1.058,85	641,15	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00	0,00	500,00	183,06	183,06	316,94	183,06	0,00
221 SUMINISTROS	541.562,00	0,00	541.562,00	380.344,60	142.568,77	398.993,23	141.757,99	810,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.154,00	0,00	67.154,00	31.059,14	14.484,99	52.669,01	14.484,99	0,00
22101 AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.102,68	2.897,32	2.102,68	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	269.408,00	0,00	269.408,00	245.319,97	74.107,41	195.300,59	74.107,41	0,00
22104 VESTUARIO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.679,63	8.679,63	820,37	8.679,63	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	190.500,00	0,00	190.500,00	90.285,86	43.194,06	147.305,94	42.383,28	810,78
224 PRIMAS DE SEGURO	254.506,00	0,00	254.506,00	236.536,16	0,00	254.506,00	0,00	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22402 DE VEHÍCULOS	250.775,00	0,00	250.775,00	236.536,16	0,00	250.775,00	0,00	0,00
22409 DE OTROS RIESGOS	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00
225 TRIBUTOS	93.600,00	0,00	93.600,00	70.583,60	70.355,60	23.244,40	70.355,60	0,00
22500 ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	500,20	500,20	499,80	500,20	0,00
22501 AUTONÓMICOS	400,00	0,00	400,00	400,00	172,00	228,00	172,00	0,00
22502 LOCALES	92.200,00	0,00	92.200,00	69.683,40	69.683,40	22.516,60	69.683,40	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	2.825,00	0,00	2.825,00	90,00	90,00	2.735,00	90,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.725,00	0,00	2.725,00	90,00	90,00	2.635,00	90,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.591,00	0,00	34.591,00	26.942,71	12.395,90	22.195,10	12.395,90	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.959,00	0,00	22.959,00	21.819,57	7.272,76	15.686,24	7.272,76	0,00
22701 SEGURIDAD	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
22703 POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.541,00	2.541,00	5.459,00	2.541,00	0,00
22709 OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.582,14	2.582,14	-82,14	2.582,14	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47.076,00	0,00	47.076,00	21.077,46	21.077,46	25.998,54	21.077,46	0,00
230 DIETAS	36.876,00	0,00	36.876,00	17.532,10	17.532,10	19.343,90	17.532,10	0,00
23002 DEL PERSONAL	36.876,00	0,00	36.876,00	17.532,10	17.532,10	19.343,90	17.532,10	0,00
231 LOCOMOCIÓN	10.200,00	0,00	10.200,00	3.545,36	3.545,36	6.654,64	3.545,36	0,00
23102 DEL PERSONAL	10.200,00	0,00	10.200,00	3.545,36	3.545,36	6.654,64	3.545,36	0,00
6 INVERSIONES REALES	180.000,00	25.600,00	205.600,00	174.871,38	874,83	204.725,17	874,83	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	180.000,00	25.600,00	205.600,00	174.871,38	874,83	204.725,17	874,83	0,00
624 UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	874,83	874,83	-874,83	874,83	0,00
62400 UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	874,83	874,83	-874,83	874,83	0,00
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00	25.600,00	205.600,00	173.996,55	0,00	205.600,00	0,00	0,00
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000,00	25.600,00	205.600,00	173.996,55	0,00	205.600,00	0,00	0,00
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	3.815.244,00	69.997,93	3.885.241,93	1.412.164,26	1.371.625,68	2.513.616,25	1.351.013,54	20.612,14
1 GASTOS DE PERSONAL	3.665.244,00	30.997,93	3.696.241,93	1.326.243,02	1.326.243,02	2.369.998,91	1.325.645,54	597,48
12 FUNCIONARIOS	2.028.161,00	30.997,93	2.059.158,93	707.614,44	707.614,44	1.351.544,49	707.614,44	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.958.229,00	0,00	1.958.229,00	690.007,36	690.007,36	1.268.221,64	690.007,36	0,00
12000 SUELDO	726.579,00	0,00	726.579,00	255.720,39	255.720,39	470.858,61	255.720,39	0,00
12001 TRIENIOS	150.303,00	0,00	150.303,00	52.914,89	52.914,89	97.388,11	52.914,89	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	419.199,00	0,00	419.199,00	148.152,25	148.152,25	271.046,75	148.152,25	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	443.913,00	0,00	443.913,00	154.308,72	154.308,72	289.604,28	154.308,72	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	218.235,00	0,00	218.235,00	78.911,11	78.911,11	139.323,89	78.911,11	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	69.791,00	30.997,93	100.788,93	17.607,08	17.607,08	83.181,85	17.607,08	0,00
12100 SUELDO	68.471,00	12.595,83	81.066,83	7.423,05	7.423,05	73.643,78	7.423,05	0,00
12101 TRIENIOS	0,00	600,00	600,00	91,35	91,35	508,65	91,35	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	406,00	7.114,79	7.520,79	3.778,38	3.778,38	3.742,41	3.778,38	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	711,00	7.375,92	8.086,92	4.144,12	4.144,12	3.942,80	4.144,12	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	203,00	3.311,39	3.514,39	2.170,18	2.170,18	1.344,21	2.170,18	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00
12400 SUELDO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12401 TRIENIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	829.347,00	0,00	829.347,00	399.668,87	399.668,87	429.678,13	399.668,87	0,00
151 GRATIFICACIONES	829.347,00	0,00	829.347,00	399.668,87	399.668,87	429.678,13	399.668,87	0,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	829.347,00	0,00	829.347,00	399.668,87	399.668,87	429.678,13	399.668,87	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	807.736,00	0,00	807.736,00	218.959,71	218.959,71	588.776,29	218.362,23	597,48
160 CUOTAS SOCIALES	807.736,00	0,00	807.736,00	218.959,71	218.959,71	588.776,29	218.362,23	597,48
16000 SEGURIDAD SOCIAL	807.736,00	0,00	807.736,00	217.764,75	217.764,75	589.971,25	217.764,75	0,00
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN	0,00	0,00	0,00	1.194,96	1.194,96	-1.194,96	597,48	597,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	63.699,59	45.382,66	104.617,34	25.368,00	20.014,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	53.651,00	0,00	53.651,00	14.380,85	14.380,85	39.270,15	14.380,85	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.551,00	0,00	53.551,00	14.380,85	14.380,85	39.170,15	14.380,85	0,00
21300 MAQUINARIA	15.863,00	0,00	15.863,00	12.886,50	12.886,50	2.976,50	12.886,50	0,00
21301 INSTALACIONES	37.588,00	0,00	37.588,00	1.494,35	1.494,35	36.093,65	1.494,35	0,00
21302 UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.349,00	0,00	96.349,00	49.318,74	31.001,81	65.347,19	10.987,15	20.014,66
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	39,69	39,69	2.960,31	39,69	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	39,69	39,69	2.960,31	39,69	0,00
221 SUMINISTROS	24.237,00	0,00	24.237,00	20.014,66	20.014,66	4.222,34	0,00	20.014,66
22104 VESTUARIO	19.237,00	0,00	19.237,00	20.014,66	20.014,66	-777,66	0,00	20.014,66
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	11.112,00	0,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.000,00	0,00	57.000,00	29.264,39	10.947,46	46.052,54	10.947,46	0,00
22701 SEGURIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	29.264,39	10.947,46	39.052,54	10.947,46	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22709 OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	39.000,00	39.000,00	22.221,65	0,00	39.000,00	0,00	0,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	0,00	39.000,00	39.000,00	22.221,65	0,00	39.000,00	0,00	0,00
633 MAQUINARIA	0,00	39.000,00	39.000,00	22.221,65	0,00	39.000,00	0,00	0,00
63300 MAQUINARIA	0,00	39.000,00	39.000,00	22.221,65	0,00	39.000,00	0,00	0,00
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA	34.830.464,00	-265.869,46	34.564.594,54	19.468.224,83	5.295.260,71	29.269.333,83	3.483.647,12	1.811.613,59
1 GASTOS DE PERSONAL	9.039.723,00	64.730,54	9.104.453,54	2.885.783,90	2.885.783,90	6.218.669,64	2.885.783,90	0,00
12 FUNCIONARIOS	7.257.597,00	46.620,79	7.304.217,79	2.465.891,78	2.465.891,78	4.838.326,01	2.465.891,78	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.119.640,00	67.499,02	7.187.139,02	2.434.152,64	2.434.152,64	4.752.986,38	2.434.152,64	0,00
12000 SUELDO	2.460.112,00	28.138,60	2.488.250,60	857.876,88	857.876,88	1.630.373,72	857.876,88	0,00
12001 TRIENIOS	547.469,00	0,00	547.469,00	189.623,11	189.623,11	357.845,89	189.623,11	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.470.159,00	14.685,44	1.484.844,44	499.634,93	499.634,93	985.209,51	499.634,93	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.275.608,00	21.544,88	2.297.152,88	778.426,04	778.426,04	1.518.726,84	778.426,04	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	366.292,00	3.130,10	369.422,10	108.591,68	108.591,68	260.830,42	108.591,68	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	107.810,00	-20.878,23	86.931,77	30.152,79	30.152,79	56.778,98	30.152,79	0,00
12100 SUELDO	100.678,00	-20.878,23	79.799,77	8.594,36	8.594,36	71.205,41	8.594,36	0,00
12101 TRIENIOS	5.184,00	0,00	5.184,00	2.114,92	2.114,92	3.069,08	2.114,92	0,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	204,00	0,00	204,00	6.013,58	6.013,58	-5.809,58	6.013,58	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.606,00	0,00	1.606,00	11.683,65	11.683,65	-10.077,65	11.683,65	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	138,00	0,00	138,00	1.746,28	1.746,28	-1.608,28	1.746,28	0,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	30.147,00	0,00	30.147,00	1.586,35	1.586,35	28.560,65	1.586,35	0,00
12400 SUELDO	30.000,00	0,00	30.000,00	788,92	788,92	29.211,08	788,92	0,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	361,73	361,73	-361,73	361,73	0,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	102,00	0,00	102,00	374,40	374,40	-272,40	374,40	0,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	45,00	0,00	45,00	61,30	61,30	-16,30	61,30	0,00
13 LABORALES	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00
131 LABORAL TEMPORAL	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00
13100 SALARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13101 ANTIGÜEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
13103 OTRAS REMUNERACIONES	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.781.975,00	18.109,75	1.800.084,75	419.892,12	419.892,12	1.380.192,63	419.892,12	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	1.781.975,00	17.009,75	1.798.984,75	419.892,12	419.892,12	1.379.092,63	419.892,12	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.781.975,00	17.009,75	1.798.984,75	419.892,12	419.892,12	1.379.092,63	419.892,12	0,00
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.447.617,00	-337.960,00	15.109.657,00	11.414.881,25	1.996.312,68	13.113.344,32	383.595,09	1.612.717,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	531.232,00	0,00	531.232,00	328.649,59	97.604,86	433.627,14	42.808,01	54.796,85
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21301 INSTALACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	531.231,00	0,00	531.231,00	328.649,59	97.604,86	433.626,14	42.808,01	54.796,85
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	531.231,00	0,00	531.231,00	328.649,59	97.604,86	433.626,14	42.808,01	54.796,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.912.385,00	-337.960,00	14.574.425,00	11.085.324,41	1.897.800,57	12.676.624,43	339.879,83	1.557.920,74
220 MATERIAL DE OFICINA	1.311.019,00	0,00	1.311.019,00	82.771,64	64.621,64	1.246.397,36	44.932,52	19.689,12
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.294.660,00	0,00	1.294.660,00	0,00	0,00	1.294.660,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.345,00	0,00	1.345,00	844,58	844,58	500,42	844,58	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.014,00	0,00	15.014,00	81.927,06	63.777,06	-48.763,06	44.087,94	19.689,12
221 SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	4.732.706,00	-837.960,00	3.894.746,00	2.531.163,90	18.745,93	3.876.000,07	8.530,59	10.215,34
22200 TELEFÓNICAS	4.256.540,00	-837.960,00	3.418.580,00	2.457.154,15	0,00	3.418.580,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	475.966,00	0,00	475.966,00	74.009,75	18.745,93	457.220,07	8.530,59	10.215,34
223 TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.347,40	2.347,40	2.652,60	2.347,40	0,00
22300 TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.347,40	2.347,40	2.652,60	2.347,40	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22402 DE VEHÍCULOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.416,00	0,00	1.416,00	750,00	750,00	666,00	750,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	815,00	0,00	815,00	750,00	750,00	65,00	750,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.854.044,00	500.000,00	9.354.044,00	8.468.291,47	1.811.335,60	7.542.708,40	283.319,32	1.528.016,28
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	500.000,00	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	8.853.044,00	0,00	8.853.044,00	8.468.291,47	1.811.335,60	7.041.708,40	283.319,32	1.528.016,28
22709 OTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	907,25	907,25	3.092,75	907,25	0,00
230 DIETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	295,95	295,95	1.704,05	295,95	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	295,95	295,95	704,05	295,95	0,00
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	611,30	611,30	1.388,70	611,30	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	611,30	611,30	388,70	611,30	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00
350 INTERESES DE DEMORA	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00
35000 INTERESES DE DEMORA	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	10.343.124,00	0,00	10.343.124,00	5.167.559,68	413.164,13	9.929.959,87	214.268,13	198.896,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.393.807,00	0,00	1.393.807,00	857.178,49	57.944,31	1.335.862,69	37.816,14	20.128,17
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	892.803,00	0,00	892.803,00	843.264,82	44.030,64	848.772,36	23.902,47	20.128,17
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	892.803,00	0,00	892.803,00	843.264,82	44.030,64	848.772,36	23.902,47	20.128,17
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500.002,00	0,00	500.002,00	13.913,67	13.913,67	486.088,33	13.913,67	0,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500.002,00	0,00	500.002,00	13.913,67	13.913,67	486.088,33	13.913,67	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.949.317,00	0,00	8.949.317,00	4.310.381,19	355.219,82	8.594.097,18	176.451,99	178.767,83
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.222.151,00	0,00	8.222.151,00	4.310.381,19	355.219,82	7.866.931,18	176.451,99	178.767,83
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.222.151,00	0,00	8.222.151,00	4.310.381,19	355.219,82	7.866.931,18	176.451,99	178.767,83
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	727.166,00	0,00	727.166,00	0,00	0,00	727.166,00	0,00	0,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	727.166,00	0,00	727.166,00	0,00	0,00	727.166,00	0,00	0,00
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	9.498.109,00	92.729,90	9.590.838,90	6.604.720,91	2.050.760,44	7.540.078,46	708.517,40	1.342.243,04
1 GASTOS DE PERSONAL	446.630,00	6.529,90	453.159,90	110.325,62	110.325,62	342.834,28	110.325,62	0,00
10 ALTOS CARGOS	55.232,00	0,00	55.232,00	0,00	0,00	55.232,00	0,00	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.232,00	0,00	55.232,00	0,00	0,00	55.232,00	0,00	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.353,00	0,00	17.353,00	0,00	0,00	17.353,00	0,00	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	0,00	37.879,00	0,00	0,00	37.879,00	0,00	0,00
12 FUNCIONARIOS	301.216,00	5.674,40	306.890,40	94.021,34	94.021,34	212.869,06	94.021,34	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	301.216,00	5.674,40	306.890,40	94.021,34	94.021,34	212.869,06	94.021,34	0,00
12000 SUELDO	99.859,00	0,00	99.859,00	31.340,55	31.340,55	68.518,45	31.340,55	0,00
12001 TRIENIOS	17.148,00	0,00	17.148,00	6.081,44	6.081,44	11.066,56	6.081,44	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.655,00	1.646,54	60.301,54	18.037,80	18.037,80	42.263,74	18.037,80	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	111.267,00	3.932,46	115.199,46	34.820,45	34.820,45	80.379,01	34.820,45	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.287,00	95,40	14.382,40	3.741,10	3.741,10	10.641,30	3.741,10	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	90.182,00	855,50	91.037,50	16.304,28	16.304,28	74.733,22	16.304,28	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	90.182,00	855,50	91.037,50	16.304,28	16.304,28	74.733,22	16.304,28	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.182,00	855,50	91.037,50	16.304,28	16.304,28	74.733,22	16.304,28	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.951,00	86.200,00	123.151,00	9.512,42	9.512,42	113.638,58	3.462,42	6.050,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00
21300 MAQUINARIA	6.501,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.264,00	86.200,00	112.464,00	9.512,42	9.512,42	102.951,58	3.462,42	6.050,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	16.473,00	0,00	16.473,00	443,72	443,72	16.029,28	443,72	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	443,72	443,72	10.556,28	443,72	0,00
22101 AGUA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
22104 VESTUARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00
222 COMUNICACIONES	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
223 TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
224 PRIMAS DE SEGURO	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
226 GASTOS DIVERSOS	6.767,00	86.200,00	92.967,00	9.068,70	9.068,70	83.898,30	3.018,70	6.050,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	6.200,00	6.201,00	6.618,70	6.618,70	-417,70	568,70	6.050,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00	80.000,00	80.026,00	0,00	0,00	80.026,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.200,00	0,00	6.200,00	2.450,00	2.450,00	3.750,00	2.450,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22701 SEGURIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00
22709 OTROS	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00
230 DIETAS	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00
23002 DEL PERSONAL	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
231 LOCOMOCIÓN	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
23102 DEL PERSONAL	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	898.967,00	0,00	898.967,00	889.188,00	815.089,00	83.878,00	296.396,00	518.693,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	898.967,00	0,00	898.967,00	889.188,00	815.089,00	83.878,00	296.396,00	518.693,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	898.967,00	0,00	898.967,00	889.188,00	815.089,00	83.878,00	296.396,00	518.693,00
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	898.967,00	0,00	898.967,00	889.188,00	815.089,00	83.878,00	296.396,00	518.693,00
6 INVERSIONES REALES	1.918.727,00	-600.000,00	1.318.727,00	85.240,87	0,00	1.318.727,00	0,00	0,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	85.240,87	0,00	800.000,00	0,00	0,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	-425.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000.000,00	-425.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	225.000,00	225.000,00	85.240,87	0,00	225.000,00	0,00	0,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	225.000,00	225.000,00	85.240,87	0,00	225.000,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	918.727,00	-400.000,00	518.727,00	0,00	0,00	518.727,00	0,00	0,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	918.727,00	-400.000,00	518.727,00	0,00	0,00	518.727,00	0,00	0,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	918.727,00	-400.000,00	518.727,00	0,00	0,00	518.727,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.696.834,00	600.000,00	4.296.834,00	3.010.454,00	1.115.833,40	3.181.000,60	298.333,36	817.500,04
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.953.895,00	0,00	1.953.895,00	1.953.895,00	1.115.833,40	838.061,60	298.333,36	817.500,04
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.953.895,00	0,00	1.953.895,00	1.953.895,00	1.115.833,40	838.061,60	298.333,36	817.500,04
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA	1.953.895,00	0,00	1.953.895,00	1.953.895,00	1.115.833,40	838.061,60	298.333,36	817.500,04
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.056.559,00	0,00	1.056.559,00	1.056.559,00	0,00	1.056.559,00	0,00	0,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.056.559,00	0,00	1.056.559,00	1.056.559,00	0,00	1.056.559,00	0,00	0,00
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.056.559,00	0,00	1.056.559,00	1.056.559,00	0,00	1.056.559,00	0,00	0,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	686.380,00	400.000,00	1.086.380,00	0,00	0,00	1.086.380,00	0,00	0,00
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	686.380,00	400.000,00	1.086.380,00	0,00	0,00	1.086.380,00	0,00	0,00
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	686.380,00	400.000,00	1.086.380,00	0,00	0,00	1.086.380,00	0,00	0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD	8.117.406,00	158.500,00	8.275.906,00	3.334.423,72	2.124.002,53	6.151.903,47	1.362.981,21	761.021,32
1 GASTOS DE PERSONAL	1.251.271,00	2.000,00	1.253.271,00	422.562,38	422.562,38	830.708,62	422.562,38	0,00
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	0,00	55.166,00	22.498,64	22.498,64	32.667,36	22.498,64	0,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	0,00	55.166,00	22.498,64	22.498,64	32.667,36	22.498,64	0,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	0,00	17.287,00	6.959,93	6.959,93	10.327,07	6.959,93	0,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	0,00	37.879,00	15.538,71	15.538,71	22.340,29	15.538,71	0,00
12 FUNCIONARIOS	956.420,00	0,00	956.420,00	339.060,03	339.060,03	617.359,97	339.060,03	0,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	956.253,00	0,00	956.253,00	339.060,03	339.060,03	617.192,97	339.060,03	0,00
12000 SUELDO	296.905,00	0,00	296.905,00	108.064,67	108.064,67	188.840,33	108.064,67	0,00
12001 TRIENIOS	88.280,00	0,00	88.280,00	32.172,46	32.172,46	56.107,54	32.172,46	0,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.609,00	0,00	198.609,00	69.868,75	69.868,75	128.740,25	69.868,75	0,00
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	317.672,00	0,00	317.672,00	111.764,90	111.764,90	205.907,10	111.764,90	0,00
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.787,00	0,00	54.787,00	17.189,25	17.189,25	37.597,75	17.189,25	0,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	239.685,00	2.000,00	241.685,00	61.003,71	61.003,71	180.681,29	61.003,71	0,00
160 CUOTAS SOCIALES	239.685,00	0,00	239.685,00	59.123,71	59.123,71	180.561,29	59.123,71	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	239.685,00	0,00	239.685,00	59.123,71	59.123,71	180.561,29	59.123,71	0,00
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,00	2.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	120,00	1.880,00	0,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	0,00	2.000,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	120,00	1.880,00	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.851.135,00	94.000,00	4.945.135,00	1.772.692,17	1.647.301,14	3.297.833,86	889.647,49	757.653,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.325,00	12.100,00	29.901,00	12.100,00	0,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.325,00	12.100,00	29.901,00	12.100,00	0,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.001,00	4.000,00	42.001,00	39.325,00	12.100,00	29.901,00	12.100,00	0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	154.823,00	-4.000,00	150.823,00	1.357,89	1.357,89	149.465,11	1.357,89	0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.172,00	0,00	92.172,00	0,00	0,00	92.172,00	0,00	0,00
21200 EDIFICIOS	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	5.172,00	0,00	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00	0,00	0,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.751,00	0,00	50.751,00	965,96	965,96	49.785,04	965,96	0,00
21300 MAQUINARIA	500,00	0,00	500,00	509,79	509,79	-9,79	509,79	0,00
21301 INSTALACIONES	50.125,00	0,00	50.125,00	456,17	456,17	49.668,83	456,17	0,00
21302 UTILLAJE	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	391,93	391,93	5.608,07	391,93	0,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	391,93	391,93	5.608,07	391,93	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.644.811,00	94.000,00	4.738.811,00	1.728.980,75	1.630.814,72	3.107.996,28	873.161,07	757.653,65
220 MATERIAL DE OFICINA	7.001,00	0,00	7.001,00	687,69	687,69	6.313,31	687,69	0,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	687,69	687,69	5.312,31	687,69	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
221 SUMINISTROS	59.250,00	0,00	59.250,00	74.028,45	25.127,71	34.122,29	25.127,71	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.450,00	0,00	42.450,00	4.204,02	4.204,02	38.245,98	4.204,02	0,00
22101 AGUA	11.200,00	0,00	11.200,00	59.837,24	17.970,52	-6.770,52	17.970,52	0,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	9.987,19	2.953,17	2.046,83	2.953,17	0,00
222 COMUNICACIONES	10.228,00	-6.000,00	4.228,00	279,98	279,98	3.948,02	279,98	0,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.227,00	-6.000,00	4.227,00	279,98	279,98	3.947,02	279,98	0,00
223 TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	5.904,80	5.904,80	-5.903,80	629,20	5.275,60
22300 TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	5.904,80	5.904,80	-5.903,80	629,20	5.275,60
224 PRIMAS DE SEGURO	53.501,00	100.000,00	153.501,00	12.219,03	12.219,03	141.281,97	12.219,03	0,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.501,00	0,00	40.501,00	3.249,34	3.249,34	37.251,66	3.249,34	0,00
22409 DE OTROS RIESGOS	13.000,00	100.000,00	113.000,00	8.969,69	8.969,69	104.030,31	8.969,69	0,00
225 TRIBUTOS	4.360.760,00	0,00	4.360.760,00	1.560.181,87	1.560.181,87	2.800.578,13	807.803,82	752.378,05
22500 ESTATALES	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
22502 LOCALES	4.360.635,00	0,00	4.360.635,00	1.560.181,87	1.560.181,87	2.800.453,13	807.803,82	752.378,05
226 GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.571,00	0,00	21.571,00	0,00	0,00	21.571,00	0,00	0,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	124.070,00	0,00	124.070,00	75.678,93	26.413,64	97.656,36	26.413,64	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.105,00	0,00	23.105,00	16.037,78	6.682,15	16.422,85	6.682,15	0,00
22701 SEGURIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	50.760,02	12.090,06	47.909,94	12.090,06	0,00
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
22703 POSTALES	4.500,00	0,00	4.500,00	8,58	8,58	4.491,42	8,58	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.642,00	0,00	15.642,00	4.851,15	4.851,15	10.790,85	4.851,15	0,00
22709 OTROS	16.323,00	0,00	16.323,00	4.021,40	2.781,70	13.541,30	2.781,70	0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.500,00	0,00	13.500,00	3.028,53	3.028,53	10.471,47	3.028,53	0,00
230 DIETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.202,68	1.202,68	3.297,32	1.202,68	0,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.345,00	0,00	1.345,00	810,90	810,90	534,10	810,90	0,00
23002 DEL PERSONAL	3.155,00	0,00	3.155,00	391,78	391,78	2.763,22	391,78	0,00
231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	1.825,85	1.825,85	7.174,15	1.825,85	0,00
23101 DE ALTOS CARGOS	3.436,00	0,00	3.436,00	24,70	24,70	3.411,30	24,70	0,00
23102 DEL PERSONAL	5.564,00	0,00	5.564,00	1.801,15	1.801,15	3.762,85	1.801,15	0,00
6 INVERSIONES REALES	2.015.000,00	62.500,00	2.077.500,00	1.139.169,17	54.139,01	2.023.360,99	50.771,34	3.367,67
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	0,00	265.000,00	265.000,00	54.139,01	54.139,01	210.860,99	50.771,34	3.367,67
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	13.500,00	13.500,00	3.367,67	3.367,67	10.132,33	0,00	3.367,67
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	13.500,00	13.500,00	3.367,67	3.367,67	10.132,33	0,00	3.367,67
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	245.000,00	245.000,00	49.333,12	49.333,12	195.666,88	49.333,12	0,00
62100 EDIFICIOS	0,00	245.000,00	245.000,00	49.333,12	49.333,12	195.666,88	49.333,12	0,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.438,22	1.438,22	61,78	1.438,22	0,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.438,22	1.438,22	61,78	1.438,22	0,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	215.000,00	145.000,00	360.000,00	244.370,25	0,00	360.000,00	0,00	0,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00	0,00	215.000,00	143.591,52	0,00	215.000,00	0,00	0,00
63100 EDIFICIOS	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
63101 Programa puesta en valor inmuebles en	0,00	0,00	0,00	143.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00
633 MAQUINARIA	0,00	145.000,00	145.000,00	100.778,73	0,00	145.000,00	0,00	0,00
63300 MAQUINARIA	0,00	145.000,00	145.000,00	100.778,73	0,00	145.000,00	0,00	0,00
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	1.800.000,00	-347.500,00	1.452.500,00	840.659,91	0,00	1.452.500,00	0,00	0,00
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	1.800.000,00	-347.500,00	1.452.500,00	840.659,91	0,00	1.452.500,00	0,00	0,00
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI	1.800.000,00	-347.500,00	1.452.500,00	840.659,91	0,00	1.452.500,00	0,00	0,00